МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.09.2007 N 537/1010
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2007 рік
Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами) наказуємо:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 28.04.2007 N 219/560, виклавши його в новій редакції, що додається.
Міністр охорони здоров'я України Ю.О.Гайдаєв
Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів України
11.09.2007 N 537/1010
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування
СНІДу, лікування онкологічних хворих
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 457 626,9 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 457 626,9 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 )
Закон України від 19.12.2006 N 489-V "Про
Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64
Закон України від 12.12.91 N 1972-XII "Про
запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення"
Закон України від 08.02.2007 N 648-V "Про
затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 роках"
Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 N 1051
"Про розмір щомісячної державної допомоги дітям
віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або
хворим на СНІД"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14
"Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми
"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 264
"Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду,
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період
до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2004-2008 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 "Про
затвердження Державної програми "Дитяча онкологія"
на 2006-2010 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
"Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006
N 393-р "Концепція "Боротьба з онкологічними
захворюваннями на 2007-2016 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Стабілізація епідемічної ситуації з туберкульозом в Україні.
Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, розширення можливості
доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Забезпечення онкологічної служби України необхідною кількістю
сучасних та ефективних лікарських засобів, ізотопів та медичним
обладнанням, що повинно підвищити ефективність лікування
онкохворих, сприяти їх медико-соціальній реабілітації, поверненню
значної частини хворих до трудової діяльності, подовженню та
поліпшенню якості їх життя.
Забезпечення державною допомогою дітей віком до 16-ти років,
інфікованих вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний| Спе- | Разом |
|з/п| | фонд |ціальний| |
| | | | фонд | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 |1. Загальнодержавна програма | | | |
| |протидії захворюванню на | | | |
| |туберкульоз ( 648-16 ) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 2 |1.1 Централізована закупівля, |100 181,8| |100 181,8|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка препаратів для | | | |
| |лікування хворих на | | | |
| |туберкульоз, поживних середовищ| | | |
| |для вирощування мікобактерій | | | |
| |туберкульозу | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 3 |1.2 Централізована закупівля, |100 000,0| |100 000,0|
| |доставка, встановлення та | | | |
| |налагодження обладнання для | | | |
| |потреб протитуберкульозної | | | |
| |служби | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 4 |2. Національна програма | | | |
| |забезпечення профілактики | | | |
| |ВІЛ-інфекції, допомоги та | | | |
| |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | |
| |хворих на СНІД | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 5 |2.1 Централізована закупівля, | 17 064,5| | 17 064,5|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка тест-систем для | | | |
| |діагностики ВІЛ/СНІДу | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 6 |2.2 Централізована закупівля, | 42 750,9| | 42 750,9|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка медикаментів для | | | |
| |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | |
| |хворих на СНІД | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 7 |2.3 Видатки за бюджетними | 70,5 | | 70,5 |
| |зобов'язаннями минулого року по| | | |
| |закупівлі медикаментів для | | | |
| |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | |
| |хворих на СНІД, взятих на облік| | | |
| |в органах Державного | | | |
| |казначейства України | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 8 |2.4 Проведення соціальної | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| |реклами профілактики | | | |
| |ВІЛ-інфекції | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 9 |2.5 Забезпечення підготовки | 2 580,1 | | 2 580,1 |
| |підвищення рівня кваліфікації | | | |
| |та перепідготовки медичних | | | |
| |працівників з питань ВІЛ/СНІДу | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 10|2.6 Централізоване придбання, | 22 300,0| | 22 300,0|
| |доставка, встановлення та | | | |
| |налагодження обладнання для | | | |
| |Центрів СНІДу | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 11|3. Виплата державної допомоги | 2 696,9 | | 2 696,9 |
| |ВІЛ-інфікованим дітям та оплата| | | |
| |банківських послуг, пов'язаних | | | |
| |з виплатою цієї допомоги | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 12|4. Лікування онкозахворювань | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 13|4.1 Централізована закупівля, |100 526,4| |100 526,4|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка лікарських засобів та | | | |
| |ізотопів для лікування | | | |
| |онкохворих | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 14|4.2 Видатки за бюджетними | 799,1 | | 799,1 |
| |зобов'язаннями минулого року по| | | |
| |закупівлі лікарських засобів | | | |
| |для лікування онкохворих, | | | |
| |взятих на облік в органах | | | |
| |Державного казначейства України| | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 15|4.3 Централізоване придбання, | 25 000,0| | 25 000,0|
| |доставка, встановлення та | | | |
| |налагодження медичного | | | |
| |обладнання для онкологічних | | | |
| |закладів | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 16|5. Державна програма "Дитяча | | | |
| |онкологія" на 2006-2010 роки | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 17|5.1 Централізована закупівля, | 32 512,7| | 32 512,7|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка лікарських засобів для| | | |
| |лікування онкохворих дітей | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 18|5.2. Централізоване придбання, | 6 144,0 | | 6 144,0 |
| |доставка, встановлення та | | | |
| |налагодження | | | |
| |лікувально-діагностичного | | | |
| |обладнання | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 01 |Автономна Республіка Крим|18 315,5 | |18 315,5 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 02 |Вінницька область |13 208,5 | |13 208,5 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 03 |Волинська область | 9 228,6 | | 9 228,6 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 04 |Дніпропетровська область |33 842,1 | |33 842,1 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 05 |Донецька область |45 570,0 | |45 570,0 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 06 |Житомирська область |11 209,9 | |11 209,9 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 07 |Закарпатська область | 9 634,2 | | 9 634,2 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 08 |Запорізька область |15 059,1 | |15 059,1 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 09 |Івано-Франківська область|11 840,3 | |11 840,3 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 10 |Київська область |13 811,8 | |13 811,8 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 11 |Кіровоградська область | 8 717,4 | | 8 717,4 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 12 |Луганська область |20 090,5 | |20 090,5 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 13 |Львівська область |18 458,0 | |18 458,0 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 14 |Миколаївська область |13 684,5 | |13 684,5 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 15 |Одеська область |24 585,9 | |24 585,9 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 16 |Полтавська область |11 398,8 | |11 398,8 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 17 |Рівненська область | 7 311,1 | | 7 311,1 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 18 |Сумська область | 9 244,2 | | 9 244,2 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 19 |Тернопільська область | 8 819,6 | | 8 819,6 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 20 |Харківська область |19 169,9 | |19 169,9 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 21 |Херсонська область |13 485,8 | |13 485,8 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 22 |Хмельницька область |10 131,3 | |10 131,3 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 23 |Черкаська область |10 098,9 | |10 098,9 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 24 |Чернівецька область | 6 364,0 | | 6 364,0 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 25 |Чернігівська область | 8 282,4 | | 8 282,4 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 26 |Місто Київ |19 334,9 | |19 334,9 |
|------+-------------------------+---------+-----------+---------|
| 27 |Місто Севастополь | 3 530,6 | | 3 530,6 |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми|Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+------------------------+---------+-----------+--------|
| 311 |Національна програма |89 766,0 | |89 766,0|
| |забезпечення | | | |
| |профілактики | | | |
| |ВІЛ-інфекції, допомоги | | | |
| |та лікування | | | |
| |ВІЛ-інфікованих і хворих| | | |
| |на СНІД | | | |
| |на 2004-2008 роки | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний| Спе- | Разом |
|з/п| | виміру| інформації| фонд |ціальний| |
| | | | | | фонд | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 1 |Кількість | од. |Статистична| 121,0 | | 121,0 |
| |проти- | |звітність | | | |
| |туберкульозних | |Ф-47 | | | |
| |диспансерів | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 2 |Кількість | од. |Статистична| 81,0 | | 81,0 |
| |установ для | |звітність | | | |
| |діагностики | |Ф-47 | | | |
| |та лікування | | | | | |
| |хворих на | | | | | |
| |СНІД, що | | | | | |
| |отримують | | | | | |
| |медикаменти | | | | | |
| |та вироби | | | | | |
| |медичного | | | | | |
| |призначення | | | | | |
| |по програмі | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 3 |Кількість | од. |Накази МОЗ | 28,0 | | 28,0 |
| |адміністративно-| |України | | | |
| |територіальних | |щодо | | | |
| |одиниць, | |розподілу | | | |
| |державних | |медикамен- | | | |
| |закладів охорони| |тів | | | |
| |здоров'я, які | | | | | |
| |отримують | | | | | |
| |онкопрепарати | | | | | |
| |по програмі | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 1 |1 Кількість | осіб |Статистична|71 043,0 | |71 043,0 |
| |пролікованих | |звітність | | | |
| |хворих на | |Ф-33 | | | |
| |туберкульоз: | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 2 |1.1. Першої | осіб |Статистична|24 211,0 | |24 211,0 |
| |категорії | |звітність | | | |
| | | |Ф-33 | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 3 |1.2. Другої | осіб |Статистична|15 742,0 | |15 742,0 |
| |категорії | |звітність | | | |
| | | |Ф-33 | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 4 |1.3. Третьої | осіб |Статистична| 9 922,0 | | 9 922,0 |
| |категорії | |звітність | | | |
| | | |Ф-33 | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 5 |1.4. Четвертої | осіб |Статистична|21 168,0 | |21 168,0 |
| |категорії | |звітність | | | |
| | | |Ф-33 | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 6 |Кількість | осіб |Статистична| 2 661,0 | | 2 661,0 |
| |хворих на | |звітність | | | |
| |ВІЛ/СНІД, які | |Ф-55 | | | |
| |отримають | | | | | |
| |антиретровірусну| | | | | |
| |терапію | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 7 |Кількість | осіб |Статистична|157 000,0| |157 000,0|
| |хворих, які | |звітність | | | |
| |отримують | |Ф-30 | | | |
| |онкопрепарати | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 8 |Кількість | од. |Звіти | 3 640,0 | | 3 640,0 |
| |випадків | |лікувальних| | | |
| |опортуністичних | |установ | | | |
| |інфекцій, | | | | | |
| |пролікованих | | | | | |
| |у хворих на | | | | | |
| |ВІЛ/СНІД | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 9 |Кількість | осіб |Звіти | 1 600,0 | | 1 600,0 |
| |вагітних, які | |лікувальних| | | |
| |отримають | |установ | | | |
| |антиретровірусну| | | | | |
| |терапію для | | | | | |
| |профілактики | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
|10 |Кількість | осіб |Звіти | 300,0 | | 300,0 |
| |ВІЛ-інфікованих,| |лікувальних| | | |
| |які отримають | |установ | | | |
| |замісну терапію | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 1 |Середня вартість| грн. | - | 1 410,0 | | |
| |медикаментозного| | | | | |
| |лікування одного| | | | | |
| |хворого | | | | | |
| |на туберкульоз | | | | | |
| |на рік | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 2 |Середня вартість| грн. | - |10 469,8 | | |
| |антиретро- | | | | | |
| |вірусного | | | | | |
| |лікування | | | | | |
| |хворого | | | | | |
| |на ВІЛ/СНІД | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 3 |Забезпеченість | відс. |Звіти | 100,0 | | |
| |тест-системами | |лікувальних| | | |
| |на СНІД закладів| |установ | | | |
| |служби крові | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 4 |Забезпеченість | відс. | - | | | |
| |лікарськими | | | | | |
| |засобами хворих | | | | | |
| |на туберкульоз: | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 5 |1-3 категорії | відс. |Статистична| 100,0 | | |
| |(з урахуванням | |звітність | | | |
| |динамічного | |Ф-33 | | | |
| |запасу | | | | | |
| |проти- | | | | | |
| |туберкульозних | | | | | |
| |препаратів) | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 6 |4 категорії | відс. |Статистична| 93,2 | | |
| |(лише 450 хворих| |звітність | | | |
| |будуть | |Ф-33 | | | |
| |отримувати | | | | | |
| |повний комплекс | | | | | |
| |препаратів) | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 7 |Забезпеченість | відс. |Статистична| 100,0 | | |
| |антиретро- | |звітність | | | |
| |вірусними | |Ф-33 | | | |
| |препаратами | | | | | |
| |хворих на | | | | | |
| |ВІЛ-інфекцію/ | | | | | |
| |СНІД, які | | | | | |
| |потребують АРТ | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 8 |Середня вартість| грн. |Статистична| 1 198,4 | | |
| |лікування | |звітність | | | |
| |випадку | |Ф-33 | | | |
| |опортуністичної | | | | | |
| |інфекції | | | | | |
| |у хворих | | | | | |
| |на ВІЛ/СНІД | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 9 |Рівень | відс. |Статистична| 92,0 | | |
| |забезпечення | |звітність | | | |
| |лікарськими | |Ф-35 | | | |
| |засобами | | | | | |
| |хворих на | | | | | |
| |онкологічні | | | | | |
| |захворювання від| | | | | |
| |запланованого | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
|10 |Забезпеченість | відс. |Статистична| 86,0 | | |
| |лікарськими | |звітність | | | |
| |засобами дітей, | |Ф-35 | | | |
| |хворих на | | | | | |
| |гематологічні | | | | | |
| |та онко- | | | | | |
| |гематологічні | | | | | |
| |захворювання | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 1 |Зниження | відс. | - | 1,0 | | |
| |показника | | | | | |
| |смертності від | | | | | |
| |туберкульозу | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 2 |Зниження | відс. |Статистична| 2,0 | | |
| |передачі ВІЛ | |звітність | | | |
| |від матері до | |Ф-2-СНІД | | | |
| |дитини | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 3 |Зниження | відс. |Статистична| 32,0 | | |
| |показника | |звітність | | | |
| |летальності до | |Ф-35 здоров| | | |
| |року серед | | | | | |
| |онкологічних | | | | | |
| |хворих | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 4 |Зниження | відс. |Статистична| 1,0 | | |
| |захворюваності | |звітність | | | |
| |на туберкульоз | | | | | |
|---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------|
| 5 |Стабілізація |промілє|Статистична| 12,0 | | |
| |показника | |звітність | | | |
| |онкозахворюва- | | | | | |
| |ності у дітей | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор
Департаменту Міністерства фінансів України С.О.Рибак