МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2007 N 101/410
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2007 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості
N 511/1254 від 19.11.2007 )
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 N 489-V та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368, наказуємо:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства вугільної промисловості України за КПКВК 1301030, 1301100, які додаються.
( Нову редакцію паспорта бюджетних програм на 2007 рік Міністерства вугільної промисловості України за КПКВК 1301100 див. в Наказі Міністерства вугільної промисловості N 511/1254 від 19.11.2007 )
Міністр вугільної промисловості України С.Тулуб
Перший заступник Міністра фінансів України В.Копилов
Затверджено
Наказом Міністерства
вугільної промисловості
України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2007 N 101/410
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 1300000 Міністерство вугільної промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1301000 Апарат Міністерства вугільної
промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1301100 0431 Державна підтримка підприємств з видобутку
кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу на будівництво, технічне
переоснащення та капітальний ремонт
гірничо-шахтного обладнання
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1 732 063,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 445 219,5 тис. гривень та із
спеціального фонду - 1 286 843,5 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р.
N 1205 "Про затвердження програми "Українське
вугілля";
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2007 р.
N 378 "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
підприємств, що видобувають кам'яне вугілля, лігніт (буре вугілля)
і торф з метою будівництва, технічного переоснащення та
капітального ремонту гірничошахтного обладнання";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р.
N 89 "Про затвердження Порядку зарахування та
використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію" із змінами та
доповненнями.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної
промисловості, технічне оснащення та переоснащення вугледобувних
підприємств гірничошахтним обладнанням нового технічного рівня,
забезпечення фінансового оздоровлення, технічного переоснащення та
капітальний ремонт гірничошахтного обладнання підприємств з
видобутку рядового вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу та
шахтобудівельного комплексу.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний |Спеці- | Разом |
|з/п| |фонд |альний | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 1 |Фінансування капітального |10 000,0 |610 000,0|620 000,0|
| |будівництва | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 2 |Придбання гірничошахтного, |430 000,0 |362 690,4|792 690,4|
| |прохідницького та стаціонарного | | | |
| |обладнання для їх технічного | | | |
| |переоснащення | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 3 |Погашення кредитів, наданих у | |7309,6 | 7309,6 |
| |2006 році відповідно до постанови| | | |
| |Кабінету Міністрів України від | | | |
| |21 серпня 2003 р. N 1311 | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 4 |Фінансування капітального ремонту|5219,5 |306 843,5|312 063,0|
| |гірничошахтного обладнання | | | |
----------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною |
| | класифікацією видатків |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загаль- |Спеці- | Разом |
| |адміністративно-територіальної|ний фонд|альний | |
| | одиниці | | фонд | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+-----------------------------+---------+-----------+-----------|
| 177 |Програма "Українське вугілля"|445 219,5|1 286 843,5|1 732 063,0|
--------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний |Спеціальний |Разом |
|з/п| |виміру | інформації |фонд |фонд | |
| | | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Кількість |од. |Інформація | 14,0 | 13,0 | 27,0 |
| |обладнаних | |Мінвуглепрому | | | |
| |лав за | | | | | |
| |бюджетні | | | | | |
| |кошти | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Кількість |од. |Інформація | 162,0 | |162,0 |
| |обладнаних | |Мінвуглепрому | | | |
| |лав всього | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |Кількість |од. |Інформація | | 4855,0 |4855,0 |
| |одиниць | |Мінвуглепрому | | | |
| |гірничошахт-| | | | | |
| |ного | | | | | |
| |обладнання, | | | | | |
| |що буде | | | | | |
| |ремонтувати-| | | | | |
| |ся за раху- | | | | | |
| |нок бюджет- | | | | | |
| |них коштів | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |Середня |тис. |Інформація | | 64,3 | 64,3 |
| |вартість |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |капітального| | | | | |
| |ремонту 1 | | | | | |
| |одиниці | | | | | |
| |гірничошахт-| | | | | |
| |ного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Обсяг |тис. |Інформація | |48000,0 |48000, |
| |видобутого |тонн |Мінвуглепрому | | | 0 |
| |вугілля | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Обсяг |км |Інформація | | 14,0 | 14,0 |
| |проведення | |Мінвуглепрому | | | |
| |гірничих | | | | | |
| |виробок за | | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |Введення |тис. |Інформація |200000,0 |900000,0 |1100000,0 |
| |основних |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |фондів | | | | | |
| |(освоєння | | | | | |
| |капітальних | | | | | |
| |вкладень за | | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів) | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |Обсяг |тис. |Інформація | |31658,1 |31658,1 |
| |товарної |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |вугільної | | | | | |
| |продукції | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 5 |Введення |тис. |Інформація | | 300,0 |300,0 |
| |виробничих |тонн |Мінвуглепрому | | | |
| |потужностей | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |ефективності| | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Збільшення |відс. |Інформація | | 3,4 | |
| |видобутку | |Мінвуглепрому | | | |
| |вугілля | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Збільшення |відс. |Інформація | | 3,4 | |
| |виробництва | |Мінвуглепрому | | | |
| |товарної | | | | | |
| |вугільної | | | | | |
| |продукції | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Зростання |відс. |Інформація | | 10,0 | |
| |середньодо- | |Мінвуглепрому | | | |
| |бового | | | | | |
| |навантаження| | | | | |
| |на | | | | | |
| |комплексно- | | | | | |
| |механізовані| | | | | |
| |лави, | | | | | |
| |обладнані за| | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів у | | | | | |
| |порівнянні з| | | | | |
| |комплексно- | | | | | |
| |механізова- | | | | | |
| |ним лавами, | | | | | |
| |які | | | | | |
| |обладнані за| | | | | |
| |власні кошти| | | | | |
| |підприємств | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Затупник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства вугільної промисловості України Л.Ю.Хлапьонов
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.І.Мельниченко
Затверджено
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2007 N 101/410
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 1300000 Міністерство вугільної промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1301000 Апарат Міністерства вугільної
промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1301030 0483 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами
і державним замовленням
у вугледобувній промисловості
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 26000,8 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 26000,8 тис. гривень та із
спеціального фонду - __________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132
Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року N 1127
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року
N 1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року
N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на
вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 січня 2006 року N 10-р "Про затвердження плану заходів щодо
нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку
із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення
контурентоспроможності національної економіки"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 року N 145-р "Про схвалення "Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року"
6. Мета бюджетної програми:
Розробка і впровадження основних положень науково-технічної
частини Програми "Українське вугілля" та Енергетичної стратегії на
період до 2030 року.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
---------------------------------------------------------------------
|N | Напрями діяльності |Загаль- |Спеці- |Разом |
|з/п| |ний |альний | |
| | |фонд | фонд | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|1 |Науково-дослідні роботи з |17 718,8| |17 718,8|
| |нормативно-правового забезпечення | | | |
| |вугільної промисловості та вирішення | | | |
| |нагальних проблем галузі | | | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|2 |Дослідно-конструкторські роботи по |8202,0 | |8202,0 |
| |створення нового гірничошахтного | | | |
| |обладнання | | | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|3 |Підготовка наукових кадрів | 80,0 | |80,0 |
---------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
-------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною |
| | класифікацією видатків |
|---------------+-------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по|
| |реалізації державних (регіональних) програм |
-------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загаль- |Спеці- | Разом |
| |адміністративно-територіальної|ний фонд|альний | |
| | одиниці | | фонд | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загаль- |Спеці-| Разом |
|цільової| |ний фонд|альний| |
|програми| | | фонд | |
|--------+-----------------------------+--------+------+---------|
| 177 |Програма "Українське вугілля"|19 967,8| |19 967,8 |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль-|Спеці-| Разом |
|з/п| |виміру | інформації |ний |альний| |
| | | | |фонд |фонд | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Кількість |од. |План НДДКР | 20,0 | | 20,0 |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |установ, які| |України на | | | |
| |будуть | |2007 рік | | | |
| |виконувати | | | | | |
| |науково- | | | | | |
| |технічні | | | | | |
| |роботи | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Кількість |од. |План НДДКР | 146,0 | 146,0| |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |розробок | |України на | | | |
| | | |2007 рік | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 3 |ефективності| | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Витрати на |тис. |План НДДКР | 177,5 | | |
| |виконання 1 |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |науково- | |України на | | | |
| |дослідної | |2007 рік, | | | |
| |роботи | |договір, звіт | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Відсоток |відс. |План НДДКР | 100,0 | | |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |розробок, що| |України на | | | |
| |будуть | |2007 рік, звіт| | | |
| |використані | | | | | |
| |у вугільній | | | | | |
| |промисловос-| | | | | |
| |ті | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства вугільної промисловості України В.В.Фічов
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак