КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VII скликання
РІШЕННЯ
11.02.2016 N 90/90
Про затвердження міської цільової програми
"Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити міську цільову програму "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки" (далі - Програма), що додається.
2. Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
2.1. Передбачати видатки на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запитів на 2016 та наступні роки.
2.2. Здійснювати видатки на утримання Міського центру дитини, Київського міського центру сім'ї "Родинний дім", Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, Київського міського правобережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, комунальної установи "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста Києва на відповідний рік.
2.3. Подавати постійним комісіям Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнену інформацію про стан виконання Програми.
3. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова В. Кличко
Додаток
до рішення Київської міської ради
11.02.2016 N 90/90
Міська цільова програма
"Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"
I. Загальна частина
Паспорт
міської цільової програми "ДІТИ. СІМ'Я.
СТОЛИЦЯ на 2016 - 2018 роки"
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | |||
| 2. | Дата, номер і назва документа про розроблення програми | Пункт 2 протоколу доручень N 25 від 28 липня 2015 року, напрацьований під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації | |||
| 3. | Розробник програми | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | |||
| 4. | Співрозробники програми | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | |||
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | |||
| 6. | Учасники (співвиконавці) програми | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації | |||
| 7. | Строк виконання програми | 2016 - 2018 рр. | |||
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет міста Києва | |||
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, у т. ч.: | Всього (тис. грн) | у тому числі, за роками (тис. грн) | ||
| 160813,0 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 50389,2 | 53517,8 | 56906,7 | |||
| 9.1. | Коштів загального фонду міста Києва | 144420,0 | 45603,1 | 47954,9 | 50862,0 |
| 9.2. | Коштів спеціального фонду міста Києва | 3683,8 | 1146,2 | 1237,9 | 1299,7 |
| 9.3. | Коштів інших джерел | 12709,9 | 3639,9 | 4325,0 | 4745,0 |
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки" (далі - Програма) розроблена на виконання законодавства в сфері захисту дитинства, соціальної підтримки сім'ї та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради.
Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальні послуги", Сімейний кодекс України, Указ Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".
Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію насильству в сім'ї та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві.
II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
У будь-якому суспільстві турбота про дітей становить основу державної та регіональної соціальної політики. Проблеми, пов'язані з попередженням сирітства, життєзабезпеченням і розвитком дітей, сімей, які з різних причин потрапляють у складні життєві обставини, настільки масштабні й різноманітні, що вимагають для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних інститутів. Усе це викликає необхідність проведення комплексних заходів на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.
Так, на сьогоднішній день на обліку Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перебувають 588 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Слід зазначити, що до цієї категорії віднесено нову соціальну групу - діти, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій. Щороку на цьому обліку з'являються більше 200 нових дітей. В результаті проведеної роботи з батьками для 40 % дітей вдається зберегти родину, але кожна четверта дитина стає соціальною сиротою.
Сьогодні в Києві на обліку перебувають 2383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 239 продовжують перебувати поза сімейним оточенням і потребують забезпечення права на виховання в сім'ї (у 2011 році було 485 дітей). Неефективність інституційної опіки над дітьми-сиротами доведено науково та практично. При значних матеріальних витратах ця система наносить непоправну шкоду психічному здоров'ю дитини та практично позбавляє дитину права на сімейне виховання. Подальший розвиток та підтримка сімейних форм виховання дасть змогу реалізувати право кожної дитини-сироти на сімейне виховання.
Щодня в закладах соціального захисту перебувають до 100 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах або залишилися без батьківського піклування. Подальший розвиток нової форми соціальної роботи - сімейний патронат дасть змогу надавати соціальні послуги більш професійно та якісно, а також забезпечить сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами.
Поряд з цим, сформувалась тенденція щодо збільшення чисельності підлітків, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування та в силу різних причин не можуть бути охоплені сімейними формами виховання. Відсутність у цих дітей власного житла, гуртожитків при закладах професійно-технічної освіти, зростання черги щодо забезпечення цієї категорії дітей житлом призвело до крайньої необхідності створення у столиці соціального гуртожитку.
Пріоритетною також є діяльність, спрямована на профілактику та мінімізацію сімейного неблагополуччя шляхом надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Спеціалістами центрів соціальних служб міста Києва здійснюється комплексна соціальна робота із столичними родинами, які одержують практичну підтримку у подоланні складних життєвих обставин - це родини, де виховуються діти та молодь з інвалідністю, родини у кризі, які перебувають у зоні посиленої уваги соціальних працівників. Мова йде про сім'ї, де зловживають алкоголем та наркотиками, це родини опікунів, прийомні сім'ї та ДБСТ, родини, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу; клієнтами є особи, які мають проблеми із законом, та члени їх сімей.
На обліку центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебували 11857 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховуються понад 17341 дитина. Із зазначеної кількості понад 846 сімей (майже 7,14 %) перебували під соціальним супроводом, понад 11011 сімей (92,86 %) отримали соціальні послуги за карткою отримувача послуг. Під супроводом в 2014 році перебувало 846 сімей.
781 сім'я знята з соціального супроводу, з них 691 сім'я (88 %) - з позитивним результатом у зв'язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин.
Спостерігається збільшення кількості сімей, які мають зневажливе ставлення та складні стосунки в сім'ї, які обумовлені розлученням та визначенням місця проживання дитини; конфліктом поколінь; проживанням на одній житловій площі кількох родин; відсутністю навичок догляду та виховання дітей, міжособистісного спілкування тощо. При цьому виникає ряд складностей в соціальному супроводженні таких сімей через неможливість фахово виявити причини, що призвели до складних життєвих обставин. Зниження кількості соціальних супроводів тісно пов'язане зі зменшенням кількості фахівців соціальної роботи та зміненням ракурсу роботи з сімей в складних життєвих обставинах на родини вимушених переселенців та сімей, де один з членів сімей перебуває в зоні АТО. Проте ця діяльність збільшила кількість сімей, які були охоплені соціальними послугами під час відвідування.
III. Визначення мети Програми
Метою Програми є:
- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- реалізація у місті Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;
- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин вимушених переселенців;
- активізація столичної громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) щодо підтримки соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення потенціалу сімей, дітей, молоді;
- підтримка та розвиток волонтерського руху в реалізації соціальної та сімейної політики міста Києва;
- розвиток системи патронатного виховання;
- впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та сімей з дітьми.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми
Реалізація Програми буде тривати 3 роки та передбачає:
- постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, сімей з дітьми, захисту від насильства в сім'ї, заходів з профілактики торгівлі людьми, соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю;
- впровадження інноваційних форм і методів роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- розробку та видання інформаційно-методичних матеріалів для проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо предмету Програми;
- забезпечення функціонування закладів соціального захисту та допомоги, реалізації заходів по роботі з об'єктами соціальної роботи;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників соціальної сфери;
- проведення рекламної кампанії та роз'яснювальної роботи, направленої на формування у населення активної громадської позиції;
- забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на сімейне виховання;
- безпосереднє надання підтримуючих соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми;
- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- підвищення якості роботи по соціалізації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з особливими потребами;
- забезпечення можливості проживання, навчання та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підліткового віку у соціальному гуртожитку до отримання ними власного житла.
Заходи цієї Програми передбачають фінансування з міського бюджету та залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки".
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) | ||
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 50389,2 | 53517,8 | 56906,7 | 160813,7 |
| Бюджет загального фонду міста Києва | 45603,1 | 47954,9 | 50862,0 | 144420,0 |
| Бюджет спеціального фонду міста Києва | 1146,2 | 1237,9 | 1299,7 | 3683,8 |
| Кошти інших джерел | 3639,9 | 4325,0 | 4745,0 | 12709,9 |
Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 160813,7 тис. грн.
Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.
V. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів
Програми та результативні показники
| N з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі за роками | Очікуваний результат | ||||||||
| Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей | |||||||||||||||
| 1. | Підготовка спеціалістів та розробка методичних матеріалів | 1. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей, спеціалістів, які працюють у сфері профілактики правопорушень та корекції агресивної поведінки підлітків | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 129,3 2017 - 194,0 2018 - 291,0 |
Назва показника | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
129,3 | 194,0 | 291,0 | ||||||||||||
| 2. Показник продукту: Кількість проведених тренінгів, од. |
11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| Кількість учасників тренінгів, осіб | 220 | 253 | 275 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на проведення одного тренінгу, грн |
11700 | 17600 | 26500 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості користувачів, охоплених тренінгом, % |
100 | 115 | 125 | ||||||||||||
| 2. Розроблення та видання навчально-методичних посібників щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі | 2016 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 79,0 | 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
79,0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість розроблених методичних посібників, шт. |
1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Кількість надрукованих екземплярів, шт. | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на підготовку посібника, грн |
80 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності працівників, які отримають знання, % |
100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Проведення просвітницької роботи з питань захисту прав та інтересів дітей | 1. Забезпечення висвітлення в програмах телебачення, друкованих засобах масової інформації роботи служб у справах дітей щодо захисту прав та інтересів дітей, збереження інституту сім'ї та популяризації сімейних цінностей | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | - | Не потребує фінансування | - | - | - | - | |||||
| 2. Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та інтересів дітей, сімей з дітьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 147,5 2017 - 25,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
147,5 | 25,0 | 0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість розробленого продукту, шт. |
4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Кількість надрукованих екземплярів, шт. | 8500 | 500 | 0 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одиницю надрукованого екземпляру, грн |
20 | 50 | 0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка охоплених, % |
100 | 120 | 0 | ||||||||||||
| Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей | |||||||||||||||
| 3. | Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах | 1. Організація та надання додаткових послуг по роботі з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, організація їх соціального супроводження | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 1900,0 2017 - 2000,0 2018 - 2100,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
1900,0 | 2000,0 | 2100,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб |
900 | 925 | 950 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну дитину, грн |
2100 | 2200 | 2200 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей, % |
100 | 105 | 110 | ||||||||||||
| 4. | Соціально-правовий захист дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах | 1. Надання додаткових соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, установами, створеними за рішенням місцевих органів влади | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Міський центр дитини Київський міський центр сім'ї "Родинний дім" |
Бюджет міста Києва | 2016 - 2768,4 2017 - 2851,5 2018 - 2965,4 У тому числі: Міський центр дитини 2016 - 1223,0 2017 - 1156,7 2018 - 1202,9 КМЦ "Родинний дім" 2016 - 1645,4 2017 - 1694,8 2018 - 1762,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
2768,4 | 2851,5 | 2965,4 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено користувачів, осіб |
17000 | 17850 | 18737 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного користувача, грн |
162,8 | 159,7 | 158,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: динаміка чисельності користувачів, які звернулись за допомогою, % |
100 | 105 | 110 | ||||||||||||
| 5. | Попередження негативних проявів та профілактика правопорушень у дитячому середовищі | 1. Проведення заходів профілактики агресивної поведінки підлітків "Зупинись! - Посміхнись!" | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 500,0 2017 - 550,0 2018 - 600,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
500,0 | 550,0 | 600,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб |
10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну дитину, грн |
50 | 55 | 60 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка зменшення чисельності дітей, які вчинили правопорушення, % |
100 | 99 | 98 | ||||||||||||
| 2. Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям" | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 250,0 2017 - 300,0 2018 - 350,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
250,0 | 300,0 | 350,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб |
1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну дитину, грн |
160 | 190 | 220 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка витрат на дитину, % |
100 | 118 | 137 | ||||||||||||
| Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї | |||||||||||||||
| 6. | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей віком від 0 до 18 років, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2016 - 2018 | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1 Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 868,5 2017 - 1000,0 2018 - 1400,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
868,5 | 1000,0 | 1400,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб |
8 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну дитину, грн |
108600 | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності дітей, забезпечених тимчасовим сімейним вихованням, % |
100 | 102 | 103 | ||||||||||||
| 2. Соціально-психологічна допомога сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 850,1 2017 - 900,0 2018 - 950,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
850,1 | 900,0 | 950,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
800 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
1100 | 1120 | 1180 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка витрат на одну особу, % |
100 | 100,2 | 100,8 | ||||||||||||
| Додаткове матеріальне забезпечення | |||||||||||||||
| 7. | Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення | 1. Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 2016 - 2018 | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | 2016 - 800,0 2017 - 850,0 2018 - 950,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
800,0 | 850,0 | 950,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу |
23 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один будинок, грн |
34782,6 | 36956,5 | 41304,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, % |
100 | 102 | 106 | ||||||||||||
| 2. Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | 2016 - 1160,0 2017 - 1160,0 2018 - 1392,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
1160,0 | 1160,0 | 1392,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од. |
3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один автомобіль, грн |
386666,0 | 386666,0 | 348000,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, % |
100 | 114 | 131 | ||||||||||||
| Заходи державної політики з питань сім'ї | |||||||||||||||
| 8. | Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства | 1. Реалізація програми підготовки до подружнього життя молодих пар, які готуються до шлюбу | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр сім'ї "Родинний дім" | Бюджет міста Києва | 2016 - 181,3 2017 - 230,0 2018 - 240,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
181,3 | 230,0 | 240,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб |
250 | 275 | 300 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
725,2 | 836,4 | 800 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 2. Реалізація соціальних програм і заходів місцевих органів у справах сім'ї (лекційно-тренінгова робота з попередження насильства в сім'ї, заходи до Дня родини, "Стоп-насильство", Дня Святого Миколая та інші) | 2016 - 2018 | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | 2016 - 259,1 2017 - 261,7 2018 - 272,2 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
259,1 | 261,7 | 272,2 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
10215 | 10521 | 10942 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
25,4 | 24,9 | 24,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 102 | 107 | ||||||||||||
| 3. Організація загальноміських заходів для сімей з дітьми | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 400,0 2017 - 450,0 2018 - 500,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
400,0 | 450,0 | 500,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб |
2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну дитину, грн |
200 | 220 | 250 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка витрат на дитину, %. |
100 | 110 | 125 | ||||||||||||
| 9. | Попередження насильства в сім'ї | 1. Реалізація заходів медико-соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 120,5 2017 - 150,6 2018 - 180,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
120,5 | 150,6 | 180,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
40 | 45 | 50 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
3012 | 3347 | 3600 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 112 | 125 | ||||||||||||
| 2. Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні центри у справах сім'ї та жінок | Бюджет міста Києва | 2016 - 100,0 2017 - 110,0 2018 - 120,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
100,0 | 110,0 | 120,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб. |
90 | 95 | 100 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
1111 | 1158 | 1200 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 105 | 110 | ||||||||||||
| 10. | Заходи з протидії торгівлі людьми | 1. Забезпечення діяльності Координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми, утвореної виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2016 - 2018 щоквартально | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | - | Не потребує фінансування | - | - | - | - | |||||
| 2. Проведення навчальних семінарів для заступників директорів шкіл з виховної роботи, психологів ЗНЗ, дільничних інспекторів міліції, спеціалістів, які задіяні до виконання заходів з попередження насильства в сім'ї | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр сім'ї "Родинний дім" | Бюджет міста Києва | 2016 - 115,0 2017 - 120,0 2018 - 125,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
115,0 | 120,0 | 125,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб |
600 | 600 | 600 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
191,7 | 200,0 | 208,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка зростання кількості закладів та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, % |
100 | 120 | 140 | ||||||||||||
| Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів | |||||||||||||||
| 11. | Забезпечення надання комплексних соціальних послуг сім'ям з дітьми та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціально-психологічної допомоги | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Бюджет міста Києва | 2016 - 1845,5 2017 - 1993,1 2018 - 2092,8 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
1845,5 | 1993,1 | 2092,8 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб |
240 | 250 | 260 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
7689,6 | 7972,4 | 8049,2 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка завантаженості закладу, % |
100 | 104 | 108 | ||||||||||||
| 2. Забезпечення діяльності Київського міського правобережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 892,9 2017 - 964,3 2018 - 1012,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
892,9 | 964,3 | 1012,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
892,9 | 876,6 | 843,7 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які звернулись за допомогою, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 12 | 3. Забезпечення діяльності комунальної установи "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 819,5 2017 - 885,0 2018 - 929,3 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
819,5 | 885,0 | 929,3 | ||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
2100 | 2200 | 2300 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
390,2 | 402,3 | 404,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, % |
100 | 104 | 109 | ||||||||||||
| 4. Забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2016 - 2018 | Дарницька, Деснянська, Оболонська, Подільська, Солом'янська районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | 2016 - 4083,9 2017 - 4410,6 2018 - 4631,1 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
4083,9 | 4410,6 | 4631,1 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
2838 | 2923 | 3040 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
1439 | 1509 | 1523 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, % |
100 | 103 | 107 | ||||||||||||
| 5. Відзначення одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 40,0 2017 - 40,0 2018 - 40,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які отримають винагороду, % |
100 | 100 | 10 | ||||||||||||
| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||||||||
| 1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | 2016 - 5059,6 2017 - 5464,4 2018 - 5737,6 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
5059,6 | 5464,4 | 5737,6 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість соціальних послуг, одиниць |
35805 | 36879 | 38354 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну послугу, грн |
141,3 | 148,2 | 149,6 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості наданих соціальних послуг, % |
100 | 103 | 107 | ||||||||||||
| Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід їх; підбір та навчання кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі | 2. Збереження районних в місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Бюджет міста Києва | 2016 - 20565,2 2017 - 21182,2 2018 - 22029,4 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
20565,2 | 21182,2 | 22029,4 | ||||||
| 2. Показник продукту: Кількість соціальних послуг, одиниць |
350000 | 360500 | 374900 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну послугу, грн |
58,80 | 58,80 | 58,80 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості наданих соціальних послуг, % |
100 | 103 | 107 | ||||||||||||
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||||||||
| 13 | Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщеним особам | 1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї" | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 20,0 2017 - 110,0 2018 - 120,0 2016 - 210,0 2017 - 226,8 2018 - 238,1 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
230,0 | 336,8 | 358,1 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
22000 | 24000 | 25000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
10,5 | 14,0 | 14,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 109 | 113 | ||||||||||||
| 2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої служби "Юридична консультація для сімей" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 60,0 2017 - 70,0 2018 - 80,0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Надано послуг |
400 | 440 | 480 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
150 | 159 | 166 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості наданих соціальних послуг одному отримувачу, % |
100 | 111 | 120 | ||||||||||||
| 3. Реалізація соціокультурних заходів "Теплий дім" для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 40,0 2017 - 90,0 2018 - 100,0 2016 - 40,0 2017 - 43,2 2018 - 45,4 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
80,0 | 133,2 | 145,4 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
300 | 330 | 360 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника |
266,7 | 403,6 | 403,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, що будуть залучені до соціокультурологічних заходів, % |
100 | 115 | 125 | ||||||||||||
| 4. Реалізація соціальних заходів "Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок" (соціальна квартира) | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 380,0 2017 - 420,0 2018 - 460,0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
380,0 | 420,0 | 460,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
3800,0 | 3818,2 | 3833,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 5. Реалізація заходів "Інформаційно-консультативна лінія "Телефон Довіри" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 200,0 2017 - 220,0 2018 - 240,0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
200,0 | 220,0 | 240,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб телефонних консультувань |
1850 | 2030 | 2240 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
108,1 | 108,4 | 107,1 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості звернень та відповідно наданих консультативних послуг, % |
100 | 108 | 115 | ||||||||||||
| 6. Реалізація заходів "Центр соціалізації для дітей, які знаходяться в конфлікті з законом" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба пробації Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 100,0 2017 - 145,0 2018 - 190,0 2016 - 30,0 2017 - 32,4 2018 - 34,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
130,0 | 177,4 | 224,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
148 | 160 | 180 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника з послугами, грн (з урахуванням фінансування з інших джерел) |
878,4 | 1108,8 | 1244,4 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які соціалізуються, % |
100 | 112 | 123 | ||||||||||||
| 7. Проведення міських заходів до Дня спільних дій в інтересах дітей | 2016 - 2018 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій |
Бюджет міста Києва | 2016 - 20,0 2017 - 21,6 2018 - 22,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
20,0 | 21,6 | 22,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб |
1500 | 1650 | 1820 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
13,3 | 13,0 | 12,5 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених заходом осіб, % |
100 | 110 | 115 | ||||||||||||
| 14 | Заходи щодо соціально-профілактичної роботи, в тому числі в контексті хімічної та психологічної залежностей | 1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціально-профілактичної роботи", в тому числі забезпечення діяльності груп взаємодопомоги | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 20,0 2017 - 25,0 2018 - 30,0 2016 - 10,0 2017 - 11,0 2018 - 11,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
30,0 | 36,0 | 41,5 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб |
245 | 267 | 290 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
122,4 | 134,8 | 143,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених учасників, % |
100 | 109 | 118 | ||||||||||||
| 2. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування соціально-профілактичної роботи "Соціально-консультативна соціально-наркологічна приймальня" (денний режим) | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 25,0 2017 - 30,0 2018 - 35,0 2016 - 10,0 2017 - 11,0 2018 - 11,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
35,0 | 41,0 | 46,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
180 | 190 | 210 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
194,4 | 215,8 | 221,4 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених соціальними послугами осіб, направлених до КП "Соціотерапія", % |
100 | 105 | 117 | ||||||||||||
| 3. Центр соціальної реабілітації для підлітків, які мають психологічні проблеми хімічної залежності | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 160,0 2017 - 175,0 2018 - 195,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
160,0 | 175,0 | 195,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
150 | 165 | 180 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
1066,7 | 1060,6 | 1083,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціальної реабілітації, % |
100 | 120 | 140 | ||||||||||||
| 4. Реалізація заходів по роботі з особами, що мають проблему ВІЛ/СНІДу, мобільними консультативни-ми центрами вуличної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризикову поведінку | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 100,0 2017 - 105,0 2018 - 115,0 2016 - 20,0 2017 - 21,6 2018 - 22,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
120,0 | 126,6 | 137,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
700 | 800 | 900 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
171,4 | 158,3 | 153,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених осіб соціальними послугами, % |
100 | 115 | 133 | ||||||||||||
| 5. Реалізація заходів соціального супроводу сімей з дітьми, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу та які перебувають в кризовому стані | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 180,0 2017 - 200,0 2018 - 220,0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
180,0 | 200,0 | 220,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Надано послуг, у середньому 1 особа отримує 10 послуг |
1500 | 1650 | 1820 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, послугу, грн |
120,0 | 121,2 | 120,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості наданих соціальних послуг сім'ям з дітьми, % |
100 | 108 | 113 | ||||||||||||
| 6. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам або позбавленим батьківського піклування з числа випускників інтернатних закладів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 25,0 2017 - 50,0 2018 - 55,0 2016 - 85,0 2017 - 91,8 2018 - 96,4 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
110,0 | 141,8 | 151,4 | |||||||
| 2. Показник продукту: Надано послуг (у середньому 7 послуг на 1 отримувача) |
1260 | 1354 | 1524 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну послугу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) |
87,3 | 104,7 | 99,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які успішно пройдуть адаптаційний модуль % |
100 | 107 | 121 | ||||||||||||
| 7. Реалізація заходів соціальної підтримки неповнолітніх, які перебувають в СІЗО, відбувають покарання або повертаються з місць позбавлення волі | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 105,0 2017 - 115,0 2018 - 125,0 2016 - 45,0 2017 - 48,6 2018 - 51,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
150,0 | 163,6 | 176,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг, у середньому, 25 дітей, які перебувають у Київському СІЗО (стала група), отримують 96 соціальних послуг (1 дитина) = 2400 індивідуальних та групових послуг 50 осіб соціальний супровід (в середньому 7 послуг на особу) = 350 послуг |
3905 | 4118 | 4390 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну послугу, грн |
38,4 | 39,7 | 40,1 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені послугами соціальної підтримки дітей, які перебувають у Київському СІЗО, та охоплених соціальними послугами звільнених з місць позбавлення волі, % |
100 | 105 | 112 | ||||||||||||
| 8. Забезпечення реалізації заходів "Соціальне літо", в тому числі модульних курсів соціальної просвіти для дітей, сімей з дітьми в умовах літнього наметового табору | 2016 - 2018 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 188,7 2017 - 260,0 2018 - 285,0 2016 - 10,0 2017 - 66,2 2018 - 69,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
198,7 | 326,2 | 354,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
1800 | 1900 | 2000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника програми, грн |
110,4 | 171,7 | 177,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених роботою (соціальним супроводом) сімей, діти яких стали учасниками програми і як результат виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання соціальних послуг, % |
100 | 105 | 111 | ||||||||||||
| 9. Реалізація заходів "Мобільні інформаційно-консультативні пункти соціальної роботи" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 190,0 2017 - 205,0 2018 - 220,0 2016 - 10,0 2017 - 11,0 2018 - 11,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
200,0 | 216,0 | 231,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг -1 захід в середньому охоплює 15 учасників - 720 заходів групової соціальної роботи |
1720 | 1750 | 1770 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
116,3 | 123,4 | 130,8 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості, що перебувають на обліку, % |
100 | 102 | 103 | ||||||||||||
| 10. Реалізація заходів "Соціальне інформування" | 2016 - 2018 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 10,0 2017 - 60,0 2018 - 70,0 2016 - 45,0 2017 - 48,6 2018 - 51,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
55,0 | 108,6 | 121,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг |
2500 | 2800 | 3000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну послугу, грн |
22,0 | 39,0 | 40,3 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості, що перебувають на обліку, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 11. Виготовлення соціально-інформаційної продукції щодо соціальних послуг мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 30,0 2017 - 30,0 2018 - 30,0 2016 - 50,0 2017 - 54,0 2018 - 56,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
80,0 | 84,0 | 86,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Розповсюджено матеріалів, примірників |
3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на вартість примірника, грн |
26,7 | 28,0 | 28,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені (за кількістю розповсюджених матеріалів), % |
100 | 107 | 115 | ||||||||||||
| 15 | Підтримка сімей з дітьми з функціональними обмеженнями | 1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування з соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей з функціональними обмеженнями | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 480,0 2017 - 525,0 2018 - 570,0 2016 - 20,0 2017 - 21,6 2018 - 22,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
500,0 | 546,6 | 592,7 | |||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
2200 | 2320 | 2452 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
227,3 | 235,6 | 241,7 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості сімей/осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 105 | 111 | ||||||||||||
| 2. Реалізація соціальних заходів "Денна відпочинкова програма для дітей з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах" | 2016 - 2018 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 300,0 2017 - 330,0 2018 - 365,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 |
1. Показник затрат Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
300,0 | 330,0 | 365,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб, у середньому 15 осіб в 1 заході |
3250 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
92,3 | 98,5 | 105,8 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості наданих соціальних послуг, % |
100 | 103 | 106 | ||||||||||||
| 3. Проведення модульного курсу "Літня школа" для батьків з дітьми з функціональними обмеженнями (маломобільними) | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 57,5 2017 - 130,0 2018 - 145,0 2016 - 62,5 2017 - 67,5 2018 - 70,9 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
120,0 | 197,5 | 215,9 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
300 | 320 | 350 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
400,0 | 617,2 | 616,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених сімей з дітьми модульним курсом, % |
100 | 107 | 117 | ||||||||||||
| 4. Проведення районних та міського фестивалю "Повіримо у себе" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних у місті Києві державних адміністрацій |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 150,0 2017 - 160,0 2018 - 170,0 2016 - 120,0 2017 - 130,0 2018 - 137,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
270,0 | 290,0 | 307,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
1350 | 1450 | 1550 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
200,0 | 200,0 | 198,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка залучення учасників, % |
100 | 107 | 115 | ||||||||||||
| 5. Проведення заходів щодо спортивно-фізкультурного розвитку сімей з дітьми з функціональними обмеженнями, зокрема соціально-спортивної акції "Старти надій" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 60,0 2017 - 65,0 2018 - 75,0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
60,0 | 65,0 | 75,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб (у середньому 50 учасників 1 заходу) |
300 | 330 | 365 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
200,0 | 197,0 | 205,5 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка залучення сімей з дітьми з функціональними обмеженнями, які стануть активними учасниками соціально-спортивної акції, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 6. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій, парад помічників Святого Миколая та Дідів Морозів-волонтерів | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Бюджет міста Києва | 2016 - 65,1 2017 - 70,0 2018 р. - 75,0 |
Соціальна підтримка дітей і сімей пільгових категорій | ||||||||||
| 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
65,1 | 70,0 | 75,0 | ||||||||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
1500 | 1550 | 1600 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
43,4 | 45,2 | 46,9 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених сімей пільгових категорій, % |
100 | 105 | 115 | ||||||||||||
| 16 | Проведення підготовки опікунів, усиновителів, прийомних батьків, підвищення потенціалу сімей; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, дотримання безпечної поведінки, толерантного ставлення до оточуючих | 1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 100,0 2017 - 110,0 2018 - 120,0 2016 - 300,0 2017 - 324,0 2018 - 340,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
400,0 | 434,0 | 460,0 | |||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
550 | 600 | 650 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
727,3 | 723,3 | 707,7 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, % |
100 | 109 | 118 | ||||||||||||
| 2. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Центр залучення дитячих громадських організацій до соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Бюджет міста Києва | 2016 - 90,0 2017 - 100,0 2018 - 102,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
90,0 | 100,0 | 102,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
2800 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Проведено соціокультурних масових заходів | 37 | 45 | 50 | ||||||||||||
| Залучено волонтерів | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на на одного учасника програми - до грн |
32,1 | 28,6 | 25,6 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, % |
100 | 115 | 135 | ||||||||||||
| 3. Реалізація заходів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху, в тому числі програми "Школа координаторів волонтерського руху" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій |
Бюджет міста Києва | 2016 - 120,0 2017 - 130,0 2018 -136,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
120,0 | 130,0 | 136,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
2700 | 2900 | 3100 | ||||||||||||
| Проведено соціокультурних масових заходів | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| Залучено волонтерів, підписані угоди на волонтерську діяльність | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника програми - до грн |
44,4 | 44,8 | 44,0 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, % |
100 | 115 | 135 | ||||||||||||
| 4. Проведення соціокультурного заходу "Юнь Києва запрошує" для сімей міста Києва | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 30,0 2017 - 30,0 2018 - 30,0 2016 - 20,0 2017 - 21,6 2018 - 22,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
50,0 | 51,6 | 52,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
3000 | 3200 | 3400 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
16,7 | 16,1 | 15,5 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених осіб соціально - культурологічним заходом, % |
100 | 107 | 113 | ||||||||||||
| 5. Проведення заходів соціального інформування та національно-патріотичного виховання для дітей-клієнтів, волонтерів, лідерів громадських організацій соціального спрямування під час збору-походу "Козацькими шляхами" | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 138,7 2017 - 150,0 2018 - 160,0 2016 - 121,3 2017 - 131,0 2018 - 137,5 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
260,0 | 281,0 | 297,5 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб |
2500 | 2700 | 2900 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника програми - до грн |
104,0 | 104,0 | 102,6 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка залучення дітей-клієнтів мережі, волонтерів, лідерів громадських організацій, % |
100 | 108 | 116 | ||||||||||||
| 6. Реалізація соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу для сімей, які потрапили в зону уваги соціальних служб | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районних в місті Києві державних адміністрацій Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 250,0 2017 - 260,0 2018 - 270,0 2016 - 113,9 2017 - 125,0 2018 - 130,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
363,9 | 385,0 | 400,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб (5000 осіб у середньому 1500 осіб -3 культурологічних заходи = 4500 та 300 в заходах районного рівня приблизно 3600 учасників = 8100) |
8100 | 8400 | 8800 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного учасника, грн |
44,9 | 45,8 | 45,5 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості сімей/осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 104 | 109 | ||||||||||||
| 7. Реалізація заходів щодо популяризації сімейних цінностей, толерантного ставлення до членів сім'ї, які стали учасниками психотравмуючих подій, формування здорового способу життя та безпечної поведінки у сімей, які практикують ризиковану поведінку ("Рибальство") | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 70,0 2017 - 75,0 2018 - 80,0 2016 - 20,0 2017 - 21,6 2018 - 22,7 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
90,0 | 96,6 | 102,7 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено осіб |
2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн |
45,0 | 43,9 | 42,8 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені послугами, % |
100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 8. Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи | 2016 - 2018 | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Інші джерела Бюджет міста Києва |
2016 - 170,0 2017 - 180,0 2018 - 190,0 2016 - 30,0 2017 - 32,4 2018 - 34,0 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
200,0 | 212,4 | 224,0 | |||||||
| 2. Показник продукту: Охоплено респондентів |
2500 | 2700 | 2900 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на одного респондента, грн |
80,0 | 78,7 | 77,2 | ||||||||||||
| 4. Показник якості: Динаміка результатів дослідження, що дозволять прийняти управлінські рішення щодо реалізації соціальних заходів, що вплине на соціальний розвиток громади, відсоток вивчених індикаторів соціальної роботи від потреби, % |
100 | 108 | 116 | ||||||||||||
| Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування | |||||||||||||||
| 17 | Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення | 1. Капітальний ремонт приміщень центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій | 2016 - 2018 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районних в місті Києві державних адміністрацій | Бюджет міста Києва (спеціальний фонд) | 2016 - 936,6 2017 - 1011,5 2018 - 1062,1 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
936,6 | 1011,5 | 1062,1 | |||||
| 2. Показник продукту: Кількість об'єктів, од. |
4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один об'єкт, грн |
234150 | 252875 | 265525 | ||||||||||||
| 2. Створення сприятливих умов для діяльності районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2016 - 2018 | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва (спеціальний фонд) | 2016 - 117,4 2017 - 126,8 2018 - 133,1 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
117,4 | 126,8 | 133,1 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання, од. |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один предмет, грн |
11740 | 12680 | 13310 | ||||||||||||
| 3. Капітальний ремонт приміщень районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2016 - 2018 | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва (спеціальний фонд) | 2016 - 76,2 2017 - 82,3 2018 - 86,4 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
76,2 | 82,3 | 86,4 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість об'єктів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один об'єкт, грн |
76200 | 82300 | 86400 | ||||||||||||
| 4. Створення сприятливих умов для діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2016 - 2018 | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва (спеціальний фонд) | 2016 - 16,0 2017 - 17,3 2018 - 18,1 |
1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
16,0 | 17,3 | 18,1 | |||||||
| 2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання, од. |
4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3. Показник ефективності: Середні витрати на один предмет, грн |
4000 | 4325 | 4525 | ||||||||||||
| Всього: | 160813,7 | ||||||||||||||
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
Звіт про стан виконання Програми надається відповідним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.
Київський міський голова В. Кличко
