Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2011 N 945
Про затвердження Примірного переліку
результативних показників бюджетних
програм для місцевих бюджетів за видатками,
що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 7 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за N 1353/18648, та з метою запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів наказую:
1. Затвердити Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, що додається.
2. Департаменту територіальних бюджетів (Карп Г. В.) забезпечити доведення цього наказу до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів та рекомендувати його використання при плануванні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра А. МЯРКОВСЬКИЙ
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 27.07.2011 N 945
Примірний перелік
результативних показників бюджетних програм
для місцевих бюджетів за видатками, що не
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів1
| Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | ||
| Програма | Місцева пожежна охорона (КТКВК 060702) | |
| Мета | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | |
| Завдання 1 | Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість працівників особового складу, од. Показники продукту: кількість виїздів на об’єкти пожежного нагляду, од. Показники ефективності: середні видатки на ліквідацію однієї пожежі, тис. грн. Показники якості: темп зростання обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки), од. Показники ефективності: середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки), тис. грн. | |
| Програма | Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи (КТКВК 061002) | |
| Мета | Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення | |
| Завдання | Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість працівників підрозділу, од. Показники продукту: кількість об’єктів, які обслуговуються підрозділом, од.; протяжність дорожньої системи, що обслуговується підрозділом, км. Показники ефективності: середні видатки на 1 км дороги, тис. грн.; середні видатки на 1 об’єкт, тис. грн. | |
| Програма | Інші правоохоронні заходи і заклади (КТКВК 061007) | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | ||
| Програма | Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412) | |
| Програма | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВК 090416) | |
| Програма | Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (КТКВК 090902) | |
| Мета | Забезпечення в стаціонарних установах умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів | |
| Завдання | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість установ, од.; кількість штатних одиниць, од., у тому числі: лікарі, од.; середній медичний персонал, од.; молодший медичний персонал, од.; соціальні працівники, од.; інші спеціалісти, од.; інші працівники, од. Показники продукту: кількість місць в установах, ліжок; кількість користувачів послуг, осіб; кількість ліжко-днів, од. Показники ефективності: витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн.; чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця, осіб, у тому числі на одного фахівця з числа: лікарів, осіб; середнього медичного персоналу, осіб; молодшого медичного персоналу, осіб; соціальних працівників, осіб. Показники якості: частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %; житлова площа на одного користувача послуг, кв. м; частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, % | |
| Програма | Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (КТКВК 091105) | |
| Мета | Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання | |
| Завдання | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість установ, од.; кількість штатних працівників клубів всього, осіб, з них: кількість штатних одиниць педагогічного персоналу клубів, од.; кількість штатних одиниць адміністративного персоналу клубів, од.; кількість штатних одиниць спеціалістів клубів, од.; кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу клубів, од.; фонд оплати праці працівників клубів всього, тис. грн., у тому числі: педагогічних працівників клубів, тис. грн.; адміністративного персоналу клубів, тис. грн.; спеціалістів клубів, тис. грн.; обслуговуючого персоналу клубів, тис. грн.; Показники продукту: кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, осіб; кількість груп/гуртків/секцій, од. Показники ефективності: витрати на одну дитину, що займається в клубі, грн.; середні витрати на утримання одного клубу, грн.; середньомісячна заробітна плата працівника клубу, грн.; середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника клубу, грн.; середньомісячна заробітна плата адміністративного персоналу клубів, грн.; середньомісячна заробітна плата спеціалістів клубів, грн.; середньомісячна заробітна плата обслуговуючого персоналу клубів, грн. Показники якості: питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей, які потребують цих послуг, %; темп зростання кількості підлітків, які займаються в клубах, % | |
| Програма | Інші видатки (КТКВК 091106) | |
| Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізація заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей | |
| Програма | Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України (КТКВК 091201) | |
| Мета | Облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну на постійне проживання, та створення умов для їх адаптації та інтеграції в українське суспільство | |
| Завдання 1 | Здійснення заходів щодо забезпечення репатріантів житлом, інженерною інфраструктурою, мережею соціально-культурної сфери в місцях їх компактного проживання | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на будівництво (придбання) житла, тис. грн.; обсяг видатків на проектування будівництва житла, тис. грн.; обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) об’єктів (у розрізі їх видів), тис. грн.; обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції) об’єктів (у розрізі їх видів), тис. грн. Показники продукту: кількість квартир, які планується побудувати (придбати), од.; площа житла, які планується побудувати (придбати), кв. м; кількість проектів для будівництва житла, од.; кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати), (у розрізі їх видів), од.; обсяг будівництва (реконструкції) об’єктів (у розрізі їх видів), км (кв. м); кількість проектів для будівництва (реконструкції) об’єктів (у розрізі їх видів), од. Показники ефективності: середні витрати на будівництво (придбання) 1 квартири, тис. грн.; середні витрати на будівництво (придбання) 1 кв. м житла, тис. грн.; середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла, тис. грн.; середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об’єкту (у розрізі їх видів), тис. грн.; середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об’єкту (у розрізі їх видів), тис. грн.; середні витрати на розробку одного проекту для будівництва (реконструкції) об’єкту (у розрізі їх видів), тис. грн. Показники якості: рівень готовності квартир у розрізі об’єктів будівництва, %; темп зростання кількості побудованих (придбаних) квартир порівняно з попереднім роком, %; темп зростання побудованої площі порівняно з попереднім роком, %; рівень готовності об’єктів будівництва (реконструкції) (у розрізі їх видів), %; темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) об’єктів ( у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком, %; рівень готовності проектної документації по будівництву об’єктів (у розрізі їх видів), % | |
| Завдання 2 | Забезпечення проведення соціально-культурних заходів, спрямованих на адаптацію та інтеграцію в українське суспільство репатріантів | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проведення соціально-культурних заходів, тис. грн. Показники продукту: кількість соціально-культурних заходів, од.; кількість учасників заходів, осіб. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного соціально-культурного заходу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 3 | Фінансова підтримка газет, журналів, що друкуються кримськотатарською мовою | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг підтримки, тис. грн.; кількість періодичних друкованих видань, од., в тому числі газет, журналів, од. Показники продукту: кількість номерів, всього, од., в тому числі газет, журналів, од.; тираж, всього, од., в тому числі: газет, всього, од., в тому числі: - річний, - разовий, журналів, всього, од. в тому числі: - річний, - разовий. Показники ефективності: середні видатки на одиницю тиражу, всього, грн., в тому числі газет, журналів, грн. Показники якості: темп зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, %, в тому числі газет, журналів, %; темп зростання реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, %, в тому числі газет, журналів, % | |
| Програма | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (КТКВК 091207) | |
| Мета | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | |
| Завдання | Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | |
| Результативні показники | Показники продукту: кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика, тис. грн. Показники якості: питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % | |
| Програма | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТКВК 091209) | |
| Мета | Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство | |
| Завдання | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість громадських організацій ветеранів, од.; кількість громадських організацій інвалідів, од. Показники продукту: кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів, од.; кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями інвалідів, од.; кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів, осіб; кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів, осіб. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів, тис. грн.; середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, % темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень (КТКВК 091210) | |
| Мета | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень | |
| Завдання | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість штатних одиниць, од.; кількість закладів, що обслуговуються, од.; площа приміщень, що обслуговуються, кв. м. Показники продукту: кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт, од.; площа відремонтованих приміщень, кв. м. Показники ефективності: затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення, грн. Показники якості: темп зростання кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Централізований бухгалтерський та фінансовий облік в сфері фізичної культури і спорту (КТКВК 091211) | |
| Мета | Забезпечення фінансування закладів соціального захисту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ | |
| Завдання | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість установ, од.; кількість штатних одиниць, од. Показники продукту: кількість закладів соціального захисту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.; кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.; кількість рахунків, од. Показники ефективності: кількість складених звітів на одного працівника, од.; кількість рахунків на одного працівника, од. | |
| Програма | Інші установи та заклади (КТКВК 091214) | |
| Житлово-комунальне господарство2 | ||
| Програма | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КТКВК 100101) | |
| Мета | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій | |
| Завдання 1 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, кв. м; площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м. Показники продукту: площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн. Показники якості: питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %; темп зростання середньої вартості відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), од.; метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км). Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.; метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км). Показники ефективності: середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.; середня вартість ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн. Показники якості: питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду), %; питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду), %; темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 3 | Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од. Показники продукту: кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од. Показники ефективності: середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис. грн. Показники якості: питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %; темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом, % | |
| Завдання 4 | Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість ОСББ, що планується створити, од. Показники ефективності: середня вартість створення ОСББ, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості створених ОСББ порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання середньої вартості створення одного ОСББ порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Капітальний ремонт житлового фонду (КТКВК 100102) | |
| Мета | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста | |
| Завдання | Проведення капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), од.; метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км); кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, од. Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.; метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км); кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, од. Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн. середня вартість капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.; середня вартість виготовлення паспорту на опорядження та відновлення фасадів одного об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн. Показники якості: питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів), %; питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту, (в розрізі видів об'єктів), %; питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів , %; темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів) порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання середньої вартості виготовлення паспорту на опорядження та відновлення фасадів одного об'єкта житлового фонду (будинку) порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВК 100103) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню | |
| Завдання 1 | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість теплопостачальних підприємств, яким планується надання дотації, од. Показники ефективності: середня сума дотації на одне підприємство, тис. грн.; сума відшкодування (дотації) в розрахунку на 1 Гкал., тис. грн. Показники якості: темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одного підприємства порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання відшкодування (дотації) на 1 Гкал. порівняно з попереднім періодом, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки, од.; сума збитків станом на початок року, тис. грн. Показники продукту: кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки одного збиткового підприємства, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %; темп зростання розміру збитків підприємства, %; темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності (КТКВК 100105) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | |
| Завдання | Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків у розрізі видів об’єктів соціальної сфери, тис. грн. кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки, од Показники продукту: кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки на 1 об’єкт соціальної сфери, тис. грн.; відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів державного бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери), %; відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери), %; Показники якості: відсоток кількості об’єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об’єктів соціальної сфери, які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки 1 об’єкта соціальної сфери до попереднього періоду, %; зменшення збитків підприємств, по яким відбулась передача об’єктів соціальної сфери у комунальну власність, % | |
| Програма | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (КТКВК 100106) | |
| Мета | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | |
| Завдання | Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, од.; площа об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, кв. м. Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, од.; площа об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, кв. м. Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн.; середня вартість капітального ремонту 1 кв. м об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн. Показники якості: питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту, %; питома вага площі об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до площі, що потребує капітального ремонту, %; темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м об'єкта житлового фонду (будинку) порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Забезпечення функціонування теплових мереж (КТКВК 100201) | |
| Мета | Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж | |
| Завдання | Забезпечення функціонування теплових мереж | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість підприємств, які потребують підтримки, од. Показники продукту: кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки одного підприємства, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КТКВК 100202) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | |
| Завдання 1 | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування, од.; обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста, тис. куб. м. Показники ефективності: середня сума відшкодування одному підприємству, тис. грн.; фактична вартість 1 куб. м води для населення, тис. грн.; сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м., тис. грн. Показники якості: темп зростання обсягу відшкодування одному підприємству порівняно з попереднім періодом, %; темп зростання відшкодування на 1 куб. м порівняно з попереднім періодом, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки, од.; сума збитків станом на початок року, тис. грн. Показники продукту: кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки одному збитковому підприємству, тис. грн. Показники якості: відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують, %; темп зростання розміру збитків, %; темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом, % | |
| Програма | Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203) | |
| Мета | Підвищення рівня благоустрою міста | |
| Завдання 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, тис. кв. м; площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані у весняно-літній період, тис. кв. м; кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати, од.; гідроспоруди, що планується утримувати: - протяжність дощової каналізації, км; - кількість зливопримальних колодязів, од.; - кількість оглядових колодязів, од.; протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в належному стані, п. м. Показники ефективності: середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів): - осінньо-зимовий період, тис. грн.; - весняно-літній період, тис. грн. середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземного та надземного), тис. грн.; середня вартість утримання гідроспоруд: - 1 км дощової каналізації, тис. грн.; - 1 зливопримального колодязя, тис. грн.; - 1 оглядового колодязя, тис. грн.; середня вартість утримання 1 п. м колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, тис. грн. Показники якості: темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) у весняно-літній період порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості утримання одного пішохідного переходу (підземного та надземного) порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд порівняно з попереднім роком, %, у тому числі: - 1 км дощової каналізації, %; - 1 зливопримального колодязя, %; - 1 оглядового колодязя, %; темп зростання середньої вартості утримання 1 п. м колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі порівняно з переднім роком, %; зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги", % | |
| Завдання 2 | Проведення поточного / капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного (капітального) ремонту, тис. кв. м. Показники продукту: площа міських шляхів, на яких планується провести поточний (капітальний) ремонт, тис. кв. м; довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити, тис. п. м; площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити, тис. кв. м. Показники ефективності: середня вартість поточного (капітального) ремонту 1 кв. м міських шляхів, тис. грн.; середня вартість1 п. м відновленої повздовжньої дорожньої розмітки, тис. грн.; середня вартість 1 кв. м відновленої поперечної дорожньої розмітки, тис. грн. Показники якості: відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного (капітального) ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби, %; темп зростання площі, відремонтованої за рахунок поточного (капітального) ремонту міських шляхів, порівняно з попереднім роком, %; темп зростання протяжності відновленої повздовжньої дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості 1 п. м відновленої поздовжньої дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості поточного (капітального) ремонту 1 кв. м міських шляхів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання площі відновленої поперечної дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості 1 кв. м відновленої поперечної дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %; зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги", % | |
| Завдання 3 | Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати, од.; кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний, (капітальний) ремонт, од.; протяжність дренажо-штольневих систем, км. Показники ефективності: середні видатки на утримання 1 км дренажо-штольневих систем, тис. грн.; середні видатки на поточний ремонт 1 км дренажо-штольневих систем, тис. грн.; середні видатки на капітальний ремонт 1 гідротехнічної споруди, тис. грн. Показники якості: темп зростання середніх видатків на утримання 1 км дренажо-штольневих систем порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх видатків на поточний ремонт 1 км дренажо-штольневих систем порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт 1 гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком, %; темп зростання кількості упереджених зсувних процесів порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 4 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити, од.; площа, що підлягає прибиранню, догляду, га; площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на догляд 1 га території, тис. грн.; середні витрати на висадження 1 дерева, тис. грн.; середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн.; середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис. грн. Показники якості: темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 5 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га; територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га; кількість зелених насаджень, що потребують заміни, од.; кількість зелених насаджень, що планується видалити, од.; кількість зелених насаджень, що планується доглянути, од.; кількість дерев та чагарників, що планується висадити, од.; площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), га; кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис. од. Показники ефективності: середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис. грн.; середні витрати на висадку одного дерева, тис. грн.; середні витрати на видалення одного дерева, тис. грн.; середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, тис. грн.; середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис. грн. Показники якості: питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, %; питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, %; темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком, %; темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 6 | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо ) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; площа земель водного фонду, які потребують благоустрою, га. Показники продукту: площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій, га. Показники ефективності: середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду, тис. грн. Показники якості: питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою, %; темп зростання середніх витрат на утримання 1 га площі земель водного фонду порівняно з попереднім роком, %; кількість отриманих санітарних паспортів, од. | |
| Завдання 7 | Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню, од.; кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, од. Показники ефективності: середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.; середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкту, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн. Показники якості: питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об’єктів, %; темп зростання кількості очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньорічних видатків на один об’єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, %; темп зростання середньорічних видатків на один захід з очистки об’єкту, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн. | |
| Завдання 8 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту, од.; кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту, од. Показники ефективності: середня вартість поточного ремонту однієї громадської вбиральні, тис. грн.; середня вартість капітального ремонту однієї громадської вбиральні, тис. грн. Показники якості: темп зростання середньої вартості поточного ремонту однієї громадської вбиральні порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком, %; темп зростання звернень громадян з питань функціонування громадських вбиралень порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 9 | Забезпечення благоустрою кладовищ | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою, га; загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою, га; загальна кількість об’єктів, що потребують капітального ремонту, од. Показники продукту: площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, га; площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати, га; кількість об’єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, од. Показники ефективності: середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища, тис. грн.; середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію, тис. грн.; середня вартість робіт з капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн. Показники якості: питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ, %; питома вага площі колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі колумбаріїв, %; питома вага об’єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об’єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, %; темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га колумбарію порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості робіт з капітального ремонту одного об’єкту порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Підтримка діяльності газових заводів та газової мережі (КТКВК 100205) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи газових заводів та газової мережі | |
| Завдання | Забезпечення функціонування газових заводів | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість підприємств (газових заводів), які потребують підтримки, од.; кількість підприємств (газових заводів), яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки одного підприємства, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Підтримка діяльності готельного господарства (КТКВК 100206) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства | |
| Завдання | Забезпечення функціонування готельного господарства | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість підприємств готельного господарства, які потребують фінансової підтримки, од. Показники продукту: кількість підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, од. Показники ефективності: середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %; темп зростання середньої суми фінансової підтримки одного підприємства порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт (КТКВК 100207) | |
| Мета | Забезпечення належного та своєчасного проведення берегоукріплювальних робіт | |
| Завдання | Проведення поточних / капітальних берегоукріплювальних робіт | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об’єктів, що потребують укріплення, од.; площа берегу (схилу), що потребує укріплення, кв. м. Показники продукту: кількість об’єктів, що планується укріпити, од.; площа берегу (схилу), що планується укріпити, кв. м. Показники ефективності: середня вартість укріплення одного об’єкту, тис. грн.; середня вартість укріплення 1 кв. м берегу (схилу), тис. грн. Показники якості: відсоток об’єктів, що планується укріпити, до кількості об’єктів, що потребують укріплення, %; відсоток площі берегу (схилу), що планується укріпити, до площі, що потребує укріплення, %; темп зростання середніх витрат на укріплення одного об’єкту порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на укріплення 1 кв. м берегу (схилу) порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КТКВК 100208) | |
| Мета | Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | |
| Завдання | Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість засобів, які необхідно впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води, од.; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, од. Показники продукту: кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води, од.; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, од. Показники ефективності: середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води, тис. грн.; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води, %; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, %; темп зростання середніх витрат на впровадження одного засобу порівняно з попереднім роком: - обліку витрат та регулювання споживання води, %; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, %; економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження засобів: - обліку витрат та регулювання споживання води, тис. грн.; - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, тис. грн. | |
| Програма | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води (КТКВК 100209) | |
| Мета | Забезпечення населення питною водою належної якості | |
| Завдання 1 | Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість заходів, од. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу порівняно з попереднім роком, %; відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, % | |
| Завдання 2 | Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об’єктів водопостачання, які потребують поточного / капітального ремонту, од.; протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного / капітального ремонту, км. Показники продукту: кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного / капітального ремонту, од.; протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного / капітального ремонту, км. Показники ефективності: середні витрати на проведення поточного / капітального ремонту одного об’єкту водопостачання, тис. грн.; середні витрати на проведення поточного / капітального ремонту 1 км водопровідних мереж, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості об’єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного / капітального ремонту, до кількості об’єктів, які його потребують, %; відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного / капітального ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують, %; темп зростання протяжності відремонтованих водопровідних мереж порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на проведення поточного / капітального ремонту 1 км водопровідних мереж порівняно з попереднім роком, %; відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, % | |
| Програма | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем (КТКВК 100301) | |
| Мета | Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища | |
| Завдання | Забезпечення санітарної очистки території | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість заходів із санітарної очистки території, од. Показники ефективності: середня вартість одного заходу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (КТКВК 100302) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства | |
| Завдання 1 | Вирішення нештатних ситуацій у житловому господарстві | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості нештатних ситуацій порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на ліквідацію однієї нештатної ситуації порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис. кВт. год.; рівень освітлення вулиць на початок року, %. Показники продукту: кількість світлоточок, які планується встановити, од.; кількість електроламп та світильників, які планується замінити, од.; кількість світлоточок, які підлягають поточному / капітальному ремонту, тис. шт.; кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт, тис. шт.; протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному / капітальному ремонту, км; протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний / капітальний ремонт, км. Показники ефективності: середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, кВт. год.; середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік, тис. грн.; середні витрати на поточний / капітальний ремонт однієї світлоточки, тис. грн.; середні витрати на поточний / капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення, тис. грн. Показники якості: питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби, %; темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, %; питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби, %; темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком, %; питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %; темп зростання середніх витрат на поточний / капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на поточний / капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком, %; темп зростання рівня освітлення вулиць, %; темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 3 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках, од.; кількість заходів, які планується провести, од. Показники ефективності: середні видатки на проведення відлову однієї тварини, тис. грн.; середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, тис. грн.; середні видатки на утримання однієї тварини, тис. грн.; середні видатки на виконання одного заходу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком, %; темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства (КТКВК 100303) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства | |
| Завдання | Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки, од. Показники продукту: кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки однієї організації порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (КТКВК 100400) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності | |
| Завдання | Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од. Показники продукту: кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од. Показники ефективності: середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування, тис. грн. Показники якості: відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства (організації) порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (КТКВК 100601) | |
| Мета | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню | |
| Завдання | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість підприємств, яким планується надання дотації, од. Показники ефективності: середня сума дотації на одне підприємство, тис. грн. Показники якості: темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком, % | |
| Засоби масової інформації | ||
| Програма | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (КТКВК 120100) | |
| Мета | Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | |
| Завдання 1 | Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг підтримки, тис. грн.; кількість телекомпаній, од. Показники продукту: обсяг телепродукту, год. Показники ефективності: видатки на одиницю телепродукту, грн./год. Показники якості: темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком, %; темп зростання видатків на одиницю телепродукту порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг підтримки, тис. грн.; кількість радіостанцій, од. Показники продукту: обсяг радіомовлення, год. Показники ефективності: видатки на одиницю радіомовлення, грн./год. Показники якості: темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, %; темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) (КТКВК 120201) | |
| Мета | Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності друкованих засобів масової інформації | |
| Завдання | Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг підтримки, тис. грн.; кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів, од. Показники продукту: кількість номерів всього, у тому числі газет, журналів, од.; тираж всього, у тому числі: газет всього, од., у тому числі: - річний - разовий журналів всього, од., у тому числі: - річний - разовий Показники ефективності: середні видатки на одиницю тиражу, всього, у тому числі газет, журналів, грн. Показники якості: темп зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, у тому числі газет, журналів, %; темп зростання реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, у тому числі газет, журналів, % | |
| Програма | Підтримка книговидання (КТКВК 120300) | |
| Мета | Забезпечення підтримки місцевого книговидання | |
| Завдання | Підтримка місцевого книговидання | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість угод з видавництвами, од. Показники продукту: кількість книговидань всього, од., у тому числі брошур, од.; тираж книговидань всього, од., у тому числі брошур, од. Показники ефективності: видатки на одне видання, грн., у тому числі брошур, грн.; видатки на одиницю тиражу, грн., у тому числі брошур, грн. Показники якості: темп зростання кількості видань всього, %, у тому числі брошур, %; темп зростання кількості тиражу всього, %, у тому числі брошур, % | |
| Програма | Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища (КТКВК 120400) | |
| Мета | Підтримка електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" | |
| Завдання 1 | Забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг підтримки, тис. грн. Показники продукту: кількість веб-порталів, од.; кількість відвідувань веб-порталів в рік, од. Показники ефективності: середньомісячна кількість відвідувань одного порталу, од. Показники якості: темп зростання кількості відвідувань порталу порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг витрат на проведення заходів, тис. грн. Показники продукту: кількість заходів, од.; кількість учасників заходів, осіб. Показники ефективності: видатки на проведення одного заходу, од. Показники якості: темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком, % | |
| Фізична культура і спорт | ||
| Програма | Інші видатки (КТКВК 130112) | |
| Мета | Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту | |
| Програма | Централізований бухгалтерський та фінансовий облік в сфері фізичної культури і спорту (КТКВК 130113) | |
| Мета | Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ | |
| Завдання | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість установ, од.; кількість штатних одиниць, од. Показники продукту: кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.; кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.; кількість рахунків, од. Показники ефективності: кількість складених звітів на одного працівника, од.; кількість рахунків на одного працівника, од. | |
| Програма | Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури (КТКВК 130115) | |
| Мета | Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | |
| Завдання 1 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, грн. Показники продукту: кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, од.; кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, од.; кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, од. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу, грн.; середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу, грн. Показники якості: збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, порівняно з попереднім роком, %; збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість центрів "Спорт для всіх", од.; кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх", од.; обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх", грн.; обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", грн. Показники продукту: кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.; кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.; кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од. Показники ефективності: середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів "Спорт для всіх", грн.; середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх", грн.; середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх", грн. Показники якості: збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %; збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, % | |
| Будівництво3 | ||
| Програма | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВК 150101) | |
| Мета | Забезпечення розвитку інфраструктури території | |
| Завдання 1 | Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на будівництво (реконструкцію), тис. грн. Показники продукту: кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати), од.; обсяг будівництва (реконструкції), км (кв. м). Показники ефективності: середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об’єкту, тис. грн.; середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об’єкту, тис. грн. Показники якості: рівень готовності об’єктів будівництва (реконструкції), %; темп зростання кількості об’єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком, %; темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Проектування будівництва / реконструкції об’єктів | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції), тис. грн. Показники продукту: кількість проектів для будівництва (реконструкції) об’єктів, од. Показники ефективності: середні витрати на розробку одного проекту для будівництва (реконструкції) об’єкту, тис. грн. Показники якості: рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об’єктів, % | |
| Програма | Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах (КТКВК 150104) | |
| Програма | Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів (КТКВК 150107) | |
| Мета | Забезпечення житлом окремих категорій населення | |
| Завдання 1 | Забезпечення будівництва житла для окремих категорій населення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на будівництво житла, тис. грн. Показники продукту: кількість квартир, які планується побудувати, од.; площа житла, яку планується побудувати, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на будівництво однієї квартири, тис. грн.; середні витрати на будівництво 1 кв. м, тис. грн. Показники якості: рівень готовності в розрізі об’єктів будівництва, %; темп зростання кількості побудованих квартир порівняно з попереднім роком, %; темп зростання побудованої площі порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на придбання квартир, тис. грн. Показники продукту: кількість квартир, які планується придбати, од.; площа житла, яке планується придбати, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на придбання однієї квартири, тис. грн.; середні витрати на придбання 1 кв. м, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком, %; темп зростання площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 3 | Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проектування будівництва житла, тис. грн. Показники продукту: кількість проектів для будівництва житла, од. Показники ефективності середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла, тис. грн. Показники якості: рівень готовності проектної документації по будівництву (в розрізі об’єктів), % | |
| Програма | Забезпечення здешевлення вартості будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення селянських (фермерських) господарств (КТКВК 150109) | |
| Програма | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (КТКВК 150110)4 | |
| Мета | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів | |
| Програма | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів (КТКВК 150111)4 | |
| Мета | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих навчальних закладів | |
| Програма | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів (КТКВК 150112)4 | |
| Мета | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг позашкільних навчальних закладів | |
| Програма | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю (КТКВК 150114)4 | |
| Мета | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю | |
| Програма | Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності (КТКВК 150115) | |
| Програма | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (КТКВК 150118)5 | |
| Програма | Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (КТКВК 150119)4 | |
| Мета | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів | |
| Програма | Будівництво та розвиток мережі метрополітенів (КТКВК 150120)4 | |
| Мета | Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | |
| Програма | Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (КТКВК 150121) | |
| Мета | Забезпечення безаварійного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів комунальної власності | |
| Завдання | Здійснення заходів з упередження аварій та техногенних катастроф | |
| Результативні показники | Показники продукту: кількість заходів, од. Показники ефективності: середні видатки на один захід, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком, %; зміна кількості аварій та техногенних катастроф поточного року порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Реалізація інвестиційних проектів (КТКВК 150122) | |
| Програма | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури (КТКВК 150201) | |
| Мета | Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури | |
| Завдання 1 | Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на реставрацію об'єктів культурної спадщини, тис. грн.; кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од. Показники продукту: кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од. Показники ефективності: середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, тис. грн. Показники якості: відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, %; темп зростання середньої вартості одного відреставрованого об'єкта порівняно з попереднім роком, %; рівень готовності відреставрованих об’єктів (у розрізі їх видів), % | |
| Завдання 2 | Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на відновлення об'єктів культурної спадщини, тис. грн.; кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують відновлення, од. Показники продукту: кількість об'єктів культурної спадщини, які планується відновити, од. Показники ефективності: середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується відновити, тис. грн. Показники якості: відсоток відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення, %; темп зростання середньої вартості одного відновленого об'єкту порівняно з попереднім роком, %; рівень готовності відновлених об’єктів (у розрізі їх видів), % | |
| Завдання 3 | Проведення науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на науково-проектні роботи на об'єктах культурної спадщини, тис. грн.; кількість об'єктів культурної спадщини, на яких потрібно проводити науково-проектні роботи, од. Показники продукту: кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються науково-проектні роботи, од. Показники ефективності: середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на якому плануються науково-проектні роботи, тис. грн. Показники якості: відсоток проведених науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт, %; темп зростання середньої вартості однієї проведеної науково-проектної роботи на об’єкті порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Розробка схем та проектних рішень масового застосування (КТКВК 150202) | |
| Мета | Забезпечення розвитку інфраструктури території | |
| Завдання | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од. Показники ефективності: середні видатки на розробку одного проекту, тис. грн. Показники якості: рівень готовності документації (в розрізі проектів), % | |
| Програма | Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури (КТКВК 150203) | |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | ||
| Програма | Проведення заходів із землеустрою (КТКВК 160101) | |
| Мета | Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | |
| Завдання | Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проведення інвентаризації земель, тис. грн.; кількість земель, що потребують інвентаризації, тис. га. Показники продукту: кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію, тис. га. Показники ефективності: середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, тис. грн. Показники якості: відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %; темп зростання середньої вартості 1 га проінвентаризованих земель порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Програми у галузі лісового господарства і мисливства (КТКВК 160600) | |
| Мета | Забезпечення сталого розвитку комунального лісового господарства | |
| Завдання | Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному стані | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість лісопаркових господарств, од.; загальна площа лісопаркових господарств, га; площа лісу, що потребує оновлення, га; необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок, куб. м. Показники продукту: площа лісу, що заплановано оновити, га; кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок, куб. м. Показники ефективності: середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств, тис. грн. Показники якості: відсоток приживання лісових культур, %; відсоток оновлення лісу до площі лісу, що потребує оновлення, %; темп зростання кількості упереджених та ліквідованих пожеж порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства (КТКВК 160903) | |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | ||
| Програма | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту (КТКВК 170101) | |
| Мета | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | |
| Завдання | Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту | |
| Результативні показники | Показники затрат: різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн. Показники продукту: кількість перевезених пасажирів, осіб; кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється, од. Показники ефективності: розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн.; розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство, тис. грн. Показники якості: питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %; темп зростання розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Інші заходи у сфері автомобільного транспорту (КТКВК 170103 ) | |
| Програма | Севастопольський морський торговельний порт (КТКВК 170202) | |
| Програма | Регулювання цін на послуги метрополітену (КТКВК 170303) | |
| Мета | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів | |
| Завдання | Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену | |
| Результативні показники | Показники затрат: різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн. Показники продукту: кількість перевезених пасажирів, осіб. Показники ефективності: розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн. Показники якості: питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %; темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Регулювання цін на послуги міського електротранспорту (КТКВК 170601) | |
| Мета | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом | |
| Завдання | Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту | |
| Результативні показники | Показники затрат: різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн. Показники продукту: кількість перевезених пасажирів, осіб; кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється, од. Показники ефективності: розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн.; розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство, тис. грн. Показники якості: питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %; темп зростання розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Інші заходи у сфері електротранспорту (КТКВК 170603) | |
| Програма | Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг (КТКВК 170703) | |
| Мета | Покращення стану інфраструктури міських доріг | |
| Завдання 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проведення поточного ремонту, тис. грн. Показники продукту: площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв. м. Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м поточного ремонту, тис. грн. Показники якості: темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис. грн. Показники продукту: площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м. Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м капітального ремонту, тис. грн. Показники якості: темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, % | |
| Завдання 3 | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури, тис. грн. Показники продукту: кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, тис. кв. м. Показники ефективності: середня вартість утримання одного об’єкта транспортної інфраструктури, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Програми у сфері зв'язку (КТКВК 170800) | |
| Програма | Національна програма інформатизації (КТКВК 170901) | |
| Мета | Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій | |
| Завдання | Виконання завдань програми інформатизації | |
| Результативні показники | Показники продукту: кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати, од. Показники ефективності: середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, % | |
| Програма | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (КТКВК 171000) | |
| Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | ||
| Програма | Заходи з енергозбереження (КТКВК 180107) | |
| Мета | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | |
| Завдання | Здійснення заходів з енергозбереження | |
| Результативні показники6 | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість одиниць обладнання, що планується встановити, од.; площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис. грн.; середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. грн.; середні витрати на утеплення 1 кв. м, тис. грн. Показники якості: рівень заміщення обсягу споживання первинних енергоресурсів, %; темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %; річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: теплопостачання, тис. Гкал/рік (%), водопостачання, тис. куб. м/рік (%), електроенергії, тис. кВт./рік (%), природного газу, тис. куб. м/рік (%); обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн. (%) | |
| Програма | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВК 180109) | |
| Програма | Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду (КТКВК 180401) | |
| Програма | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КТКВК 180404) | |
| Мета | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності | |
| Завдання | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям), тис. грн.; обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, тис. грн. Показники продукту: кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку, од.; кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, од. Показники ефективності: середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва, тис. грн.; середній обсяг витрат на виконання одного заходу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості суб’єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком, %; темп зростання розміру фінансової підтримки одного суб’єкта підприємництва порівняно з попереднім роком, %; темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу (КТКВК 180405) | |
| Програма | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КТКВК 180409)7 | |
| Мета | Підтримка підприємств комунальної форми власності | |
| Завдання | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства, тис. грн.; результат фінансової діяльності підприємства на початок року, тис. грн. Показники якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, %; результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, тис. грн. | |
| Програма | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КТКВК 180410) | |
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | ||
| Програма | Охорона і раціональне використання водних ресурсів (КТКВК 200100) | |
| Програма | Охорона і раціональне використання земель (КТКВК 200200) | |
| Програма | Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 200600) | |
| Програма | Інші природоохоронні заходи (КТКВК 200700) | |
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||
| Програма | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК 210105) | |
| Програма | Організація рятування на водах (КТКВК 210110) | |
| Мета | Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах | |
| Завдання | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість пляжів та зон відпочинку, од.; кількість рятувальних підрозділів на воді, од.; кількість рятувальників, од. Показники ефективності: середня вартість утримання одного рятувальника, тис. грн.; середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком, %; забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, % | |
| Обслуговування боргу | ||
| Програма | Обслуговування внутрішнього боргу (КТКВК 230100) | |
| Програма | Обслуговування зовнішнього боргу (КТКВК 230200) | |
| Цільові фонди | ||
| Програма | Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВК 240601) | |
| Програма | Утилізація відходів (КТКВК 240602) | |
| Програма | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (КТКВК 240603) | |
| Програма | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВК 240604) | |
| Програма | Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 240605) | |
| Програма | Заходи по заповненню водосховищ (КТКВК 240606) | |
| Програма | Інші фонди (КТКВК 240800) | |
| Програма | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КТКВК 240900) | |
| Видатки, не віднесені до основних груп | ||
| Програма | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (КТКВК 250203) | |
| Програма | Проведення референдумів (КТКВК 250205) | |
| Програма | Утримання апарату Виборчої комісії Автономної Республіки Крим (КТКВК 250207) | |
| Програма | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат (КЕКВК 250402) | |
| Програма | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки (КЕКВК 250403) | |
| Програма | Інші видатки (КЕКВК 250404) | |
| Програма | Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд (КЕКВК 250405) | |
| Програма | Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КЕКВК 250901) | |
| Програма | Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КЕКВК 250902) | |
| Програма | Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності (КЕКВК 250903) | |
| Програма | Повернення бюджетних позичок (КЕКВК 250904) | |
| Програма | Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250905) | |
| Програма | Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян (КТКВК 250907) | |
| Мета | Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодими сім’ями та іншими соціально незахищеними категоріями громадян | |
| Завдання | Здійснення виплат, пов'язаних з погашенням відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами, наданими громадянам на будівництво (придбання) житла | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.; кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків, од. Показники ефективності: середні витрати на погашення відсотків за одним договором, тис. грн. Показники якості: питома вага кількості договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів, %; питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити за укладеними договорами, %; темп зростання кількості договорів, за якими проведене погашення відсотків, порівняно з попереднім роком, %; темп зростання витрат на погашення відсотків за одним кредитним договором порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250908) | |
| Програма | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250909) | |
| Програма | Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів (КТКВК 250910) | |
| Програма | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250911) | |
| Програма | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників (КТКВК 250912) | |
| Програма | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250913) | |
| Мета | Забезпечення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла | |
| Завдання | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.; кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. Показники ефективності: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис. грн. Показники якості: питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів, %; питома вага коштів, сплачених за обслуговування кредитів, до загального обсягу коштів, які необхідно було сплатити за обслуговування укладених договорів, %; темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250914) | |
| Мета | Забезпечення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам | |
| Завдання | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам | |
| Результативні показники | Показники затрат: кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од. Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од. Показники ефективності: середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис. грн. Показники якості: темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, %; темп зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком, % | |
| Програма | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" (КТКВК 250915) | |
| Мета | Забезпечення фінансування ремонтних робіт | |
| Завдання | Проведення поточного / капітального ремонту приміщень | |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; площа приміщень, що потребують поточного / капітального ремонту, кв. м. Показники продукту: площа приміщень, що планується відремонтувати, кв. м. Показники ефективності: середня вартість ремонту 1 кв. м приміщень, тис. грн. Показники якості: відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту, %; темп зростання середньої вартості ремонту 1 кв. м приміщення порівняно з попереднім роком, % | |
За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники, враховуючи їх специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому, кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму, визначивши конкретні та чіткі її елементи:
- назву бюджетної програми;
- мету бюджетної програми;
- завдання (одне або декілька) бюджетної програми;
- результативні показники виконання бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності, якості).
Визначені у вищенаведеному примірному переліку результативні показники виконання бюджетних програм застосовуються в тій частині, що відповідає встановленим меті та завданням конкретної бюджетної програми.
Водночас, перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
Примітки:
1 Завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за даною бюджетною програмою):
| Завдання 1 | Здійснення заходів з енергозбереження |
| Результативні показники (формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів, наприклад, заміна котлів, лічильників, засобів освітлення, утеплення стін тощо) | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість одиниць обладнання, яке планується встановити, од.; площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м. Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис. грн.; середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. грн.; середні витрати на утеплення 1 кв. м приміщення, тис. грн. Показники якості: рівень заміщення обсягу споживання первинних енергоресурсів, %; темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %; темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %; річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: теплопостачання, тис. Гкал/рік (%), водопостачання, тис. куб. м/рік (%), електроенергії, тис. кВт./рік (%), природного газу, тис. куб. м/рік (%); обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн. (%) |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на: оплату теплопостачання, тис. грн., оплату водопостачання, тис. грн., оплату електроенергії, тис. грн., оплату природного газу, тис. грн., погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, тис. грн.; загальна площа приміщень, кв. м; площа приміщень, що опалюється, кв. м. Показники продукту: обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: теплопостачання, тис. Гкал, водопостачання, тис. куб. м, електроенергії, тис. кВт. год., природного газу, тис. куб. м. Показники ефективності: середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі, водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі, електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі, природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі. Показники якості: річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: теплопостачання, тис. Гкал/рік (%), водопостачання, тис. куб. м/рік (%), електроенергії, тис. кВт./рік (%), природного газу, тис. куб. м/рік (%); обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн. (%); відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, % |
| Завдання 3 | Придбання капітального обладнання |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн. Показники продукту: кількість одиниць придбаного обладнання, од. Показники ефективності: середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн. Показники якості: економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис. грн. |
2 До будь-якої бюджетної програми, сформованої у галузі "Житлово-комунальне господарство", можуть бути включені такі завдання та результативні показники:
| Завдання | Проведення поточного / капітального ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо) |
| Результативні показники | Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; кількість об’єктів (колодязів, щитових тощо), що потребують поточного / капітального ремонту, од.; протяжність мереж, що потребують поточного / капітального ремонту, км (п. м). Показники продукту: кількість об’єктів (колодязів, щитових тощо), що планується відремонтувати, од.; протяжність мереж, що планується відремонтувати, км (п. м). Показники ефективності: середня вартість ремонту одного об’єкта, тис. грн.; середня вартість ремонту 1 км (п. м) мереж, тис. грн. Показники якості: відсоток кількості об’єктів, які планується відремонтувати, до кількості об’єктів, що потребують ремонту, %; темп зростання середньої вартості ремонту одного об’єкта порівняно з попереднім роком, %; відсоток протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту, %; темп зростання середньої вартості ремонту 1 км (п. м) мереж порівняно з попереднім роком, % |
3 Результативні показники формуються у розрізі кожного окремого завдання (будівництва або реконструкції), у розрізі об’єктів або за групами типових об’єктів.
4 Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150101.
5 Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150107.
6 Результативні показники формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів.
7 Завдання та результативні показники визначаються окремо для кожного суб’єкта господарювання.
Заступник директора Департаменту місцевих бюджетів Г. Б. Маркович