МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.02.2008 N 67/169
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2008 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 279/751 від 30.05.2008
N 424/1021 від 04.08.2008
N 449/1060 від 13.08.2008)
( Нову редакцію паспортів бюджетних програм на 2008 рік
за КПКВК 2301020, 2301050 2301100, 2301110, 2301170,
2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301340,
2301350, 2301410, 2301420, 2301520, див. в Наказі
Міністерства охорони здоров'я
N 658/1396 від 20.11.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 823/1584 від 30.12.2008 )
( Нову редакцію паспортів бюджетних програм на 2008 рік
за КПКВК 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190,
2301200, 2301410 див. в Наказі
Міністерства охорони здоров'я
N 824/1585 від 30.12.2008 )
Відповідно до Закону України від 28.12.2007 N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19), наказуємо:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2008 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301020, 2301050, 2301060, 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301260, 2301340, 2301350, 2301410, 2301420 та 2301520, що додаються.
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич
Міністр фінансів України М.Г.Пинзеник
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301020 0140 Фундаментальні дослідження
у сфері профілактичної та
клінічної медицини
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 11777,2 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 11777,2 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 13.12.91 N 1977-XII "Про
наукову і науково-технічну діяльність"
Закон України від 17.01.2002 N 2984-III "Про вищу
освіту"
Закон України від 11.07.2001 N 2623-III "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
Закон України від 16.01.2003 N 433-IV "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084
"Про затвердження Порядку формування і виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних
та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 N 1542.
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення патогенетичних механізмів розвитку найпоширеніших
неінфекційних і інфекційних захворювань, як основи для розробки
нових медичних технологій. Запровадження основ експериментальних
досліджень в прикладні науково-дослідні розробки з метою
подальшого впровадження в практику охорони здоров'я.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Теоретичне та експериментальне вивчення проблем |
| |морфології, нормальної та патологічної фізіології, |
| |біохімії та біофізики людини |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Вивчення патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і|
| |неінфекційних захворювань |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Вивчення фундаментальних проблем медичної генетики, |
| |спадкової патології, акушерства та гінекології, |
| |педіатрії, кардіології, онкології, психоневрології, |
| |теоретичних основ біотехнології |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------|
| |бюджетних коштів|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Теоретичне та |2268,1 | |2268,1|2906,6 | |2906,6|3088,9 | |3088,9|3513,6 | |3513,6|11777,2| |11777,2|
| |експериментальне| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вивчення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |морфогенетичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |патогенетичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |механізмів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |найбільш | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поширених | | | | | | | | | | | | | | | |
| |патологічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |станів людини. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Вивчення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проблем медичної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |генетики, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спадкової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |патології, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |механізмів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунозалежної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |патології тощо. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Фундаментальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідження в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |галузі | | | | | | | | | | | | | | | |
| |біотехнології, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пошук та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розробка нових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |досліджень із | | | | | | | | | | | | | | | |
| |трансплантації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |органів, тканин | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і клітин | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1171|Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
|цільової |цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
|програми |програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру |інформації |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| | | | |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
| |наукових | |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| |науково- | |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. |Щорічний |2000,0 | |2000,0|2000,0 | |2000,0|2000,0 | |2000,0|2000,0 | |2000,0|8000,0 | |8000,0|
| |публікацій в | |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукових | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виданнях | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 3 |Кількість | од. |Щорічний | 37,0 | | 37,0 | 37,0 | | 37,0 | 37,0 | | 37,0 | 39,0 | | 39,0 | 150,0 | |150,0 |
| |опублікованих| |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монографій | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Витрати | тис. |Зведений | 56,7 | | | 72,7 | | | 77,2 | | | 87,8 | | | 294,4 | | |
| |на 1 науково-| грн. |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідну | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |роботу | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+-----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Відсоток | відс. |Реєстр | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |науково- | |галузевих | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних | |нововведень| | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт, які | |(Видавник -| | | | | | | | | | | | | | | |
| |впроваджені в| |Український| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицині | |науковий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |центр | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |інформації | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |та | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |патентно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ліцензійної| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |роботи) | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 279/751 від 30.05.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301050 0750 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів
у сфері охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 54308,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 38256,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - 16051,6 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 13.12.91 N 1977-XII "Про
наукову та науково-технічну діяльність"
Закон України від 13.12.2001 N 1977-XII "Про
основи державної політики у сфері науки і науково-технічної
діяльності"
Закон України від 11.07.2001 N 2623-III "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
Закон України від 17.01.2002 N 2984-III "Про вищу
освіту"
Закон України від 18.03.2004 N 1621-IV "Про
державні цільові програми"
Закон України від 16.01.2003 N 433-IV "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності";
Закон України від 08.02.2007 N 648-V "Про
затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 роках"
Указ Президента України від 04.02.99 N 117/99 "Про
Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії
в Україні"
Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694/2005
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи
охорони здоров'я населення"
Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 N 1786
"Про дотримання законодавства щодо розвитку
науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в
Україні"
Постанова Верховної Ради України від 04.11.2005 N 3075-IV
"Про затвердження Завдань Національної програми
інформатизації на 2006-2008 роки "
Постанова Верховної Ради України від 12.01.2006 N 3339-IV
"Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан
захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи
щодо її зниження"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 264
"Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду,
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період
до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2004-2008 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 N 761
"Про затвердження Державної програми запобігання та
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань
на 2006-2010 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14
"Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми
"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 N 229
"Про затвердження Державної програми стандартизації
на 2006-2010 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1849
"Про затвердження Державної програми
"Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084
"Про затвердження Порядку формування і виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних
та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542.
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення пріоритетних прикладних наукових досліджень у
сфері профілактичної та клінічної медицини по розробці нових та
удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування
та профілактики поширених захворювань, науковий супровід державних
програм та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів.
Розробка та впровадження в практику охорони здоров'я новітніх
технологій, які базуються на основі науково-доказової медицини, з
метою ранньої діагностики та лікування найбільш поширених
захворювань, створення нових лікарських засобів, направлених на
боротьбу з соціально-небезпечними хворобами та зміцнення
науково-кадрового потенціалу галузі.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N пор.| Завдання |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Розробка нових методів діагностики, лікування та |
| |профілактики захворювань серцево-судинної, ендокринної |
| |та нервової систем, цереброваскулярної патології, |
| |онкологічних захворювань, захворювань |
| |шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, |
| |травм тощо на засадах доказової медицини |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2 |Вивчення стану здоров'я населення України та розробка |
| |пропозицій щодо його збереження та покращення |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 3 |Наукове обгрунтування розвитку епідеміологічного процесу|
| |при небезпечних та особливо небезпечних інфекціях, |
| |розробка протиепідемічних та профілактичних заходів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 4 |Наукове обґрунтування критеріїв медико-соціальної |
| |експертизи та програм медико-соціальної реабілітації |
| |інвалідів, які є провідними у структурі інвалідності |
| |населення |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 5 |Розробка науково обгрунтованих рекомендацій, спрямованих|
| |на зниження рівня професійних захворювань |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 6 |Підвищення рівня кваліфікації фахівців галузі охорони |
| |здоров'я шляхом надання фінансової підтримки для |
| |отримання більш вагомих наукових досягнень в сфері |
| |практичної медицини |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Фінансова | 117,9 | |117,9 | 146,4 | |146,4 | 154,6 | |154,6 | 174,6 | | 174,6 | 593,5 | | 593,5 |
| |підтримка | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підготовки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кадрів у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сфері охорони| | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Розробка та | 303,8 | |303,8 | 385,2 | |385,2 | 408,7 | |408,7 | 466,2 | | 466,2 |1563,9 | |1563,9 |
| |удосконалення| | | | | | | | | | | | | | | |
| |нових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологій | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |впровадження | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в практику | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охорони | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Розробка |5700,9 | |5700,9|7174,3 | |7174,3|8155,6 | |8155,6|10724,5| |10724,5|31755,3|16051,6 |47806,9|
| |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обгрунтованих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологій | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діагностики, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |найбільш | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поширених | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |критеріїв | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медико- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |методів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запобігання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та зниження | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рівня | | | | | | | | | | | | | | | |
| |професійних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розробка | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проти- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |епідемічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та профілак- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заходів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боротьби з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небезпечними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та особливо | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небезпечними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекціями, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вивчення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метою | | | | | | | | | | | | | | | |
| |створення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологій | | | | | | | | | | | | | | | |
| |його | | | | | | | | | | | | | | | |
| |збереження та| | | | | | | | | | | | | | | |
| |покращення | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Виконання | 844,5 | |844,5 |1070,3 | |1070,3|1135,7 | |1135,7|1293,2 | |1293,2 |4343,7 | |4343,7 |
| |наукових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |частин | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |програм в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охорони | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1171|Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2410|Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Назва державної | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| цільової |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------|
|цільової | програми |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |
|програми | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+----------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------|
| 077 |Програма | 152,1 | |152,1| 192,8 | |192,8| 204,5 | |204,5| 233,3 | |233,3| 782,7 | |782,7 |
| |профілактики і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |артеріальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гіпертензії в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Україні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 117/99 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------|
| 188 |Міжгалузева | 375,8 | |375,8| 476,0 | |476,0| 505,2 | |505,2| 574,0 | |574,0|1931,0 | |1931,0|
| |комплексна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Здоров'я нації"| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2002-2011 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 14-2002 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------|
| 311 |Національна | 184,5 | |184,5| 234,0 | |234,0| 248,3 | |248,3| 283,2 | |283,2| 950,0 | |950,0 |
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекції, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і хворих на СНІД| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2008 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 264-2004 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------|
| 381 |Державна | 93,2 | |93,2 | 118,2 | |118,2| 125,4 | |125,4| 143,2 | |143,2| 480,0 | |480,0 |
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Репродуктивне | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я нації" | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на період до | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2015 року | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 1849-2006 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------|
| 383 |Загальнодержавна| 38,9 | |38,9 | 49,3 | |49,3 | 52,3 | |52,3 | 59,5 | |59,5 | 200,0 | |200,0 |
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |протидії | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворюванню на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкульоз у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2007-2011 роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 648-16 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------|
| | | | |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений | 42,0 | | 42,0 | 42,0 | | 42,0 | 42,0 | | 42,0 | 42,0 | | 42,0 | 42,0 | | 42,0 |
| |наукових | |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений | 195,0 | |195,0 | 195,0 | |195,0 | 195,0 | |195,0 | 195,0 | |195,0 | 195,0 | 350,0 | 545,0 |
| |науково- | |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Щорічний | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 200,0 | | 200,0 |
| |опублікованих| |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монографій | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Щорічний |3025,0 | |3025,0|3025,0 | |3025,0|3025,0 | |3025,0|3025,0 | |3025,0|12100,0| |12100,0|
| |публікацій в | |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукових | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виданнях | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | осіб |План | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 |
| |клінічних | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ординаторів | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 5 |Кількість | осіб |План | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 |
| |аспірантів (з| |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відривом від | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виробництва) | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 6 |Кількість | осіб |План | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |
| |аспірантів | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(без відриву | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| |від | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виробництва) | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 7 |Кількість | осіб |План | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| |докторантів | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Витрати на | тис. |Зведений | 35,1 | | | 44,3 | | | 49,7 | | | 64,0 | | | 193,1 | 45,9 | |
| |виконання | грн. |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 науково- | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідної | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |роботи | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Вартість | тис. |Зведений | 15,9 | | | 15,9 | | | 15,9 | | | 15,9 | | | 15,9 | | |
| |навчання | грн. |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1-го клін. | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ордин. в рік | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Вартість | тис. |Зведений | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | |
| |навчання 1-го| грн. |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аспіранта | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в рік | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Вартість | тис. |Зведений | 22,7 | | | 22,7 | | | 22,7 | | | 22,7 | | | 22,7 | | |
| |навчання 1-го| грн. |план | | | | | | | | | | | | | | | |
| |докторанта | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в рік | |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт по МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Відсоток НДР,| відс. |Реєстр | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |які | |галузевих | | | | | | | | | | | | | | | |
| |впроваджені в| |нововведень | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицині | |(Видавник - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Український | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |науковий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |центр | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |інформації | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |та патентно-| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ліцензійної | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |роботи) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Відсоток | відс. |План | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |клінічних | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ординаторів, | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що отримали | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |диплом про | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |освіту | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Відсоток | відс. |План | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |аспірантів, | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |які | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримають | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вчений | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ступінь | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кандидата | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних наук| |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Відсоток | відс. |План | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |докторантів, | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |які | |випуску | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримають | |клінічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вчений | |ординаторів,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ступінь | |аспірантів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доктора | |докторантів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних наук| |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 279/751 від 30.05.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку
інфраструктури наукової діяльності
у сфері профілактичної
та клінічної медицини
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 777,7 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 777,7 тис. гривень та із спеціального
фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 174
"Про затвердження Положення про порядок визначення
наукових об'єктів, що становлять національне надбання"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1241
"Про віднесення наукових об'єктів до таких, що
становлять національне надбання"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 N 1542
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
N 665-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких,
що становлять національне надбання"
6. Мета бюджетної програми:
Збереження та забезпечення функціонування об'єктів
національного надбання для використання в науково-дослідних
розробках по створенню засобів боротьби з особливо небезпечними
хворобами.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення та удосконалення умов функціонування |
| |національних колекцій наукових об'єктів, що становлять |
| |національне надбання згідно сучасних |
| |нормативно-методичних документів. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| |бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
| |коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
|----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Підтримка |43,7 | |43,7 |78,0 | |78,0 |142,7| |142,7|513,3| |513,3|777,7| |777,7|
| |наукових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктів, що| | | | | | | | | | | | | | | |
| |становлять | | | | | | | | | | | | | | | |
| |національне | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надбання | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації|------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Номен- | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| |установ | |клатура | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Щорічний |23653,0| |23653,0|23653,0| |23653,0|23653,0| |23653,0|23653,0| |23653,0|23653,0| |23653,0|
| |зразків | |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |колекцій | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |діяльність| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Витрати на | грн. |Щорічний | 1,9 | | | 3,3 | | | 6,0 | | | 21,7 | | | 32,9 | | |
| |утримання | |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зразка | |діяльність| | | | | | | | | | | | | | | |
| |колекції | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Відсоток |відс. |Щорічний | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |збережених | |звіт про | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зразків | |наукову | | | | | | | | | | | | | | | |
| |колекцій | |діяльність| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування
працівників водного транспорту
та нафтопереробної промисловості
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 68200,3 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 58050,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - 10150,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення
збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги |
| |прикріпленому контингенту |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| |прикріпленому контингенту |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення проведення комплексних професійних оглядів |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |13421,7| |13421,7|14506,8| |14506,8|14143,0| |14143,0|15978,8| |15978,8|58050,3|10150,0 |68200,3|
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прикріпленому| | | | | | | | | | | | | | | |
| |контингенту | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | | | |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 |1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|
| |в звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| |стаціонару | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|
| |штатних одиниць| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |257,4 | |257,4 |225,5 | |225,5 |225,4 | |225,4 |252,9 | |252,9 |961,2 | |961,2 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 81,2 | | 81,2 | 83,2 | | 83,2 | 78,3 | | 78,3 | 87,3 | | 87,3 |330,0 | |330,0 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 6,8 | | 6,8 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 85,0 | | | 85,0 | | | 85,0 | | | 85,0 | | |340,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 80,0 | | | 82,0 | | | 77,0 | | | 86,0 | | |325,0 | | |
| |ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонару | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована
медична допомога, що надається
загальнодержавними закладами
охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 459673,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 440430,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - 19242,6 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження
здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання високоспеціалізованої |
| |багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної|
| |допомоги дітям. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги |
| |ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення надання окремих видів спеціалізованої |
| |медичної допомоги. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 4 |Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги |
| |працюючим закріплених промислових підприємств. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Напрями використання | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| бюджетних коштів |------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Надання |94038,7| |94038,7|103633,8| |103633,8|103563,7| |103563,7|112638,1| |112638,1|413874,3|19242,6 |433116,9|
| |спеціалізованої та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |високоспеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Реконструкція | | | |10000,0 | |10000,0 | 7000,0 | | 7000,0 | 2800,0 | | 2800,0 |19800,0 | |19800,0 |
| |Державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікувально- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактичного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Реабілітаційно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діагностичний центр" | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Зміцнення | | | | 6500,0 | | 6500,0 | 256,1 | | 256,1 | | | | 6756,1 | | 6756,1 |
| |матеріально-технічної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |бази Всеукраїнської | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клініки для лікування| | | | | | | | | | | | | | | |
| |дітей, хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекцію СНІД | | | | | | | | | | | | | | | |
| |УДСЛ "Охматдит". | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| державної |--------------------+----------------------+--------------------+--------------------+----------------------|
|цільової | цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |
|програми | програми |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+---------------+-----+--------+-----+------+--------+------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------|
| 311 |Національна | | | |6500,0| |6500,0|256,1| |256,1| | | |6756,1| |6756,1|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекції, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |і хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІД на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2008 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 264-2004 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |
| |у звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 |
| |у стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |14455,0| 380,2 |14835,2|14455,0| 380,2 |14835,2|14455,0| 380,3 |14835,3|14455,0| 380,3 |14835,3|14455,0| 380,5 |14835,5|
| |штатних одиниць| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |2000,0 | |2000,0 | | | | | | |2000,0 | |2000,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реконструкції| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |1435,3 | |1435,3 |1386,7 | |1386,7 |1343,0 | |1343,0 |1440,0 | |1440,5 |5605,5 | |5605,5 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 563,9 | | 563,9 | 585,6 | | 585,6 | 600,1 | | 600,1 | 607,3 | | 607,3 |2356,9 | |2356,9 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 8,7 | | 8,7 | 8,6 | | 8,6 | 8,6 | | 8,6 | 8,7 | | 8,7 | 34,6 | | 34,6 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | |
| |тривалість | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного пацієнта| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 78,0 | | | 81,0 | | | 83,0 | | | 84,0 | | | 326,0 | | |
| |ліжка у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 83,0 | | | 82,0 | | | 82,0 | | | 83,0 | | | 330,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Показники |відс. |Ф 20 | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| |летальності у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СМСЧ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень освоєння|відс. |Акти | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень освоєння|відс. |Акти | | | | 50,5 | | | 85,9 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реконструкції| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій
у клініках науково-дослідних установ
та в вищих навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров'я України
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 192957,1 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 187389,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - 5567,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження
здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної,|
| |лікувальної та діагностичної допомоги населенню із |
| |впровадженням нових наукових розробок |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення функціонування клінічної бази для практичної|
| |підготовки та перепідготовки лікарів за профілем при |
| |вищих медичних навчальних закладах |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| |бюджетних коштів |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |
| | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Надання |32294,0| |32294,0|35457,4| |35457,4|45026,8| |45026,8|39152,2| |39152,2|151930,4| 5567,7 |157498,1|
| |спеціалізованої | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної допомоги| | | | | | | | | | | | | | | |
| |із впровадженням | | | | | | | | | | | | | | | |
| |експериментальних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |та нових медичних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологій у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клініках НДІ та в| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних закладах| | | | | | | | | | | | | | | |
| |МОЗ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |Виконання | | | |1500,0 | |1500,0 |3742,0 | |3742,0 |20720,0| |20720,0|25962,0 | |25962,0 |
| |медичних заходів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Державної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |програми "Дитяча | | | | | | | | | | | | | | | |
| |онкологія" на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2006-2010 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 983-2006 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 3 |Медикаментозне | | | |1000,0 | |1000,0 |1000,0 | |1000,0 |7497,0 | |7497,0 | 9497,0 | | 9497,0 |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |онкохворих | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| державної |----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------|
|цільової | цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
|програми | програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+--------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 406 |Державна | | | |1500,0 | |1500,0|3742,0 | |3742,0|20720,0| |20720,0|25962,0| |25962,0|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Дитяча | | | | | | | | | | | | | | | |
| |онкологія" на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2006-2010 роки| | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 983-2006 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру |інформації|-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| | | | |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. | Ф 3-4 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. | Ф 3-4 |4853,5 | 141,0 |4994,5|4853,5 | 141,0 |4994,5|4853,5 | 141,0 |4994,5|4853,5 | 141,0 |4994,5|4853,5 | 141,0 |4994,5|
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 3 |Кількість | од. | Ф 3-4 |2345,0 | |2345,0|2345,0 | |2345,0|2345,0 | |2345,0|2345,0 | |2345,0|2345,0 | |2345,0|
| |ліжок у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |кількість |тис.од.| Ф 3-4 | 159,8 | |159,8 | 160,5 | |160,5 | 160,1 | |160,1 | 160,2 | |160,2 | 640,6 | |640,6 |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінік НДІ та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вищих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладах) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Кількість |тис.од.| Ф 3-4 | 190,0 | |190,0 | 194,6 | |194,6 | 194,6 | |194,6 | 197,0 | |197,0 | 776,2 | |776,2 |
| |ліжко-днів в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Середня | днів | Ф 20 | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | |
| |тривалість | | (річна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування в | |звітність)| | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пацієнта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Завантаженість| днів | Ф 3-4 | 81,0 | | | 83,0 | | | 83,0 | | | 84,0 | | | 331,0 | | |
| |ліжка у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Зниження | відс. | Ф 20 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | |
| |дитячої | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |смертності від| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вроджених вад | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |серця та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подовження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |життя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 279/751 від 30.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 424/1021 від 04.08.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301180 0734 Санаторне лікування хворих
на туберкульоз
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 155739,4 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 142791,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - 12948,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"
( 2586-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження
здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих на |
| |туберкульоз всіх вікових груп населення. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| | бюджетних | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Санаторне |27934,1| |27934,1|37255,2| |37255,2|44164,7| |44164,7|33437,3| |33437,3|142791,3|12948,1 |155739,4|
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкульоз | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+------------------------+------------------------+----------------------+------------------------|
| | |виміру| |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | |льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3891,0| 314,0 |4205,0| 381,0 | 314,0 | 695,0 |3891,0 | 314,0 |4205,0 |3891,0| 314,0 |4205,0|3891,0 | 314,0 |4205,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 3-4 |4785,0| |4785,0|4785,0 | |4785,0 |4785,0 | |4785,0 |4785,0| |4785,0|4785,0 | |4785,0 |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Звіт | | | | | 1160,0 |1160,0 | | 1160,0 |1160,0 | | | | | 1160,0 |1160,0 |
| |тимчасово | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |18100,0| |18100,0|18100,0| |18100,0| | | |18100,0| 642,1 |18742,1|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |373,2 | |373,2 | 378,0 | 96,3 | 474,3 | 382,8 | 96,3 | 479,1 |373,2 | |373,2 |1507,2 | 192,6 |1699,8 |
| |ліжко-днів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 44-здрав |9325,0| |9325,0|9507,5 | 4713,4 |14220,9|9507,5 | 5106,6 |14614,1|9340,0| |9340,0|37680,0| 9820,0 |47500,0|
| |населення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторне | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Завантаженість| днів |Ф 3-4 | 78,0 | | | 79,0 | 83,0 | | 80,0 | 83,0 | | 78,0 | | | 315,0 | 166,0 | |
| |ліжкового | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | тис. |Розрахунки | 5,8 | | | 7,8 | | | 9,2 | | | 7,0 | | | 29,8 | | |
| |витрати на | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
| |покращення | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану здоров'я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на момент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виписки з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторію | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень |відс. |Акти | | | | 36,5 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень |відс. |Акти | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301190 0734 Санаторне лікування дітей
та підлітків з соматичними
захворюваннями (крім туберкульозу)
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 133925,5 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 113048,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - 20877,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Закон України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження
здоров'я дитячого населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей та |
| |підлітків з хронічними захворюваннями, які стоять на |
| |диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, |
| |дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок |
| |Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і |
| |багатодітних сімей. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| | бюджетних | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Санаторне |22418,3| |22418,3|29421,3| |29421,3|34416,1| |34416,1|26792,7| |26792,7|113048,4|20877,1 |133925,5|
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дітей та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підлітків з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соматичними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворюваннями| | | | | | | | | | | | | | | |
| |(крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкульозу) | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Звіт | | | | | 1140,0 |1140,0 | | 1140,0 |1140,0 | | | | | 1140,0 |1140,0 |
| |тимчасово | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |14000,0| |14000,0|14000,0| |14000,0| | | |14000,0| 4547,0 |18547,0|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | | | | | | | | | | | 470,0 | 470,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 287,0 | | 287,0 | 298,4 | 99,2 | 397,6 | 309,9 | 100,3 | 410,2 | 290,8 | | 290,8 |1186,1 | 199,5 |1385,6 |
| |ліжко-днів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 44-здрав |11038,2| |11038,2|11576,6| 4734,1 |16310,7|11895,8| 4781,9 |16677,7|11107,4| |11107,4|45618,0| 9516,0 |55134,0|
| |населення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторне | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Завантаженість| днів |Ф 3-4 | 75,0 | | | 78,0 | 87,0 | | 81,0 | 88,0 | | 76,0 | | | 310,0 | 175,0 | |
| |ліжкового | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | тис. |Розрахунки | 5,8 | | | 7,7 | | | 9,0 | | | 7,0 | | | 29,5 | | |
| |витрати на | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
| |покращення | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану здоров'я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на момент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виписки з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторію | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень |відс. |Акти | | | | 32,1 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень |відс. |Акти | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301200 0722 Спеціалізована консультативна
амбулаторно-поліклінічна допомога,
що надається вищими навчальними
закладами, науково-дослідними
установами та загальнодержавними
закладами охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 31283,2 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 27483,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - 3799,8 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення
збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання спеціалізованої |
| |амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної |
| |консультативної медичної допомоги із впровадження нових |
| |методів діагностики та лікування. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення надання спеціалізованої |
| |амбулаторно-поліклінічної допомоги спеціалізованими |
| |медико-санітарними частинами працівникам прикріплених |
| |підприємств. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |4878,9| |4878,9|5741,0| |5741,0|6747,6| |6747,6|5920,9| |5920,9|23288,4| 3799,8 |27088,2|
| |спеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |консультативної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |амбулаторно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Зміцнення | | | |439,8 | |439,8 |3755,2| |3755,2| | | |4195,0 | |4195,0 |
| |матеріально- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технічної бази | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Українського | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боротьби із | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІДом | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Назва державної| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| цільової |--------------------+----------------------+----------------------+--------------------+----------------------|
|цільової | програми |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |
|програми | |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+---------------+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------+-----+--------+-----+------+--------+------|
| 311 |Національна | | | |1489,8| |1489,8|2705,2| |2705,2| | | |4195,0| |4195,0|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекції, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |і хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІД на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2008 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 264-2004 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | |виміру| |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|
| |штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |4800,0| |4800,0|4800,0| |4800,0| | | |4800,0| |4800,0|
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |133,8 | |133,8 |128,1 | |128,1 |115,0 | |115,0 |124,3 | |124,3 |501,2 | |501,2 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Відсоток |відс. |Ф 20 | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | |100,0 | | |
| |охоплення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |диспансерізацією| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прикріпленого | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Рівень освоєння |відс. |Акти | | | | 31,0 | | |100,0 | | | | | |100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 424/1021 від 04.08.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301230 0732 Надання послуг у стоматологічних
поліклініках вищих навчальних медичних
закладів та інших загальнодержавних
стоматологічних закладах
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 29186,6 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 23052,1 тис. гривень та із
спеціального фонду - 6134,5 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ), Постанова Кабінету Міністрів України від
15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку
закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що
забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які
здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення
збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню |
| |шляхом впровадження нових методів діагностики та |
| |лікування. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення функціонування бази практичної підготовки зі|
| |стоматологічних дисциплін при вищих медичних навчальних |
| |закладах. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |5253,3| |5253,3|5608,5| |5608,5|5970,8| |5970,8|6219,5| |6219,5|23052,1| 6134,5 |29186,6|
| |спеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |стоматологічної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | |виміру| |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |1197,5| 273,5 |1471,0|1197,5| 273,5 |1471,0|1197,5| 273,5 |1471,0|1197,5| 273,5 |1471,0|1197,5| 273,5 |1471,0|
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |269,0 | |269,0 |267,3 | |267,3 |256,0 | |256,0 |286,5 | |286,5 |1078,8| |1078,8|
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | осіб |Ф 20 |750,0 | | |752,0 | | |719,0 | | |790,0 | | |3011,0| | |
| |пролікованих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пацієнтів на| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікаря- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стоматолога | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний
нагляд та дезінфекційні заходи
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1228322,5 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 930406,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - 297916,2 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя" ( 4004-12 )
Указ Президента України від 14.02.2006 р. N 132/2006
"Про рішення Ради національної безпеки та оборони
України від 18.01.2006 року "Про заходи щодо підвищення
ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
та поліпшення профілактики інфекційних та інших захворювань
населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначені
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Здійснення контролю за санітарною та епідемічною |
| |ситуацією на території України. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------|
| |бюджетних коштів | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| 1 |Здійснення |215586,2| |215586,2|223497,1| |223497,1|230901,0| |230901,0|249603,1| |249603,1|919587,4|293896,7|1213484,1|
| |Державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санітарно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |епідеміологічного| | | | | | | | | | | | | | | |
| |нагляду | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| 2 |Придбання | | | | | | | 5410,0 | | 5410,0 | 5408,9 | | 5408,9 |10818,9 | | 10818,9 |
| |спеціалізованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автотранспорту | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для установ СЕС | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
| 3 |Здійснення | | | | | | | | | | | | | | 4019,5 | 4019,5 |
| |профілактичних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дезінфекційних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дезінсекційних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та дератизаційних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |заходів | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 778,0 | | 778,0 | 778,0 | | 778,0 | 778,0 | | 778,0 | 778,0 | | 778,0 | 778,0 | | 778,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |53475,3| 8953,5 |62428,8|53475,3| 8953,5 |62428,8|53475,3| 8953,5 |62428,8|53475,3| 8953,5 |62428,8|53475,3| 8953,5 |62428,8|
| |штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Звіт установ | 365,0 | | 365,0 | 365,0 | | 365,0 | 365,0 | | 365,0 | 365,0 | | 365,0 |1460,0 | |1460,0 |
| |об'єктів нагляду| од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Звіт установ |9175,0 | |9175,0 |9175,0 | |9175,0 |9175,0 | |9175,0 |9175,0 | |9175,0 |36700,0| |36700,0|
| |лабораторних | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |досліджень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 40 | | | | | | | 64,0 | | 64,0 | 63,0 | | 63,0 | 127,0 | | 127,0 |
| |спеціалізованого| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автотранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для закладів СЕС| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 40 | | | | | | | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | 16,0 | | 16,0 |
| |лабораторного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладів СЕС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Середня вартість| тис. |Ф 40 | | | | | | | 85,2 | | | 85,2 | | | 85,2 | | |
| |спеціалізованого| грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автотранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Середня вартість| тис. |Звіти установ| | | | | | | 261,7 | | | 261,7 | | | 261,7 | | |
| |обладнання | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Відсоток |відс. |Статзвітність| 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |усунення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виявлених | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |порушень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 5000,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 5000,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
( 1645-14 )
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
Інструкція про порядок витрачання бюджетних асигнувань на
заходи боротьби з епідеміями, оплату праці й відряджень медичних
та інших працівників, які направлені на боротьбу з епідеміями,
затверджена спільним наказом МОЗ та Мінфіну від 11.01.99 N 5/10,
зареєстрована у Міністерстві юстиції 19.02.99
за N 107/3400
6. Мета бюджетної програми:
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію та
попередження епідемій та масових отруєнь.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення проведення спеціальних санітарних та |
| |епідемічних заходів, спрямованих на встановлення причин |
| |виникнення та ліквідацію особливо-небезпечних інфекційних|
| |хвороб, паразитарних захворювань та масових отруєнь |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Здійснення |350,0| |350,0|550,0| |550,0|1600,0| |1600,0|2500,0| |2500,0|5000,0| |5000,0|
| |заходів по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боротьбі з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |епідеміями | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1171|Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор| |виміру |інформації |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
| | | | |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | | | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
|---+------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Кількість | од. |Статистична| 5,0 | | 5,0 |12,0 | |12,0 |18,0 | |18,0 |10,0 | |10,0 |45,0 | |45,0 |
| |ліквідованих| |галузева | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |попереджених| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спалахів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекційних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 449/1060 від 13.08.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301340 0763 Державний контроль за якістю
лікарських засобів
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 26532,4 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 26532,4 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР )
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.97 N 448
"Про державний контроль лікарських засобів"
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Закон України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення державного контролю за безпечністю та якістю
лікарських засобів, що застосовуються на території України
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення державного контролю за дотриманням |
| |законодавства щодо забезпечення населення і закладів |
| |охорони здоров'я високоякісними та безпечними лікарськими|
| |засобами. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Здійснення |5324,3| |5324,3|6857,4| |6857,4|7448,9| |7448,9|6901,8| |6901,8|26532,4| |26532,4|
| |державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |якістю | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |перевірок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість установ| од. |Ф 3-4 | 28,0 | | 28,0 | 28,0 | | 28,0 | 28,0 | | 28,0 | 28,0 | | 28,0 | 28,0 | | 28,0 |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість штатних| од. |Ф 3-4 | 647,5 | | 647,5 | 647,5 | | 647,5 | 647,5 | | 647,5 | 647,5 | | 647,5 | 647,5 | | 647,5 |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Звітність |1475,0 | |1475,0 |1475,0 | |1475,0 |1475,0 | |1475,0 |1475,0 | |1475,0 | 5900,0 | | 5900,0 |
| |перевірених | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів та ЛПЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість | од. |Звітність |29000,0| |29000,0|29000,0| |29000,0|29000,0| |29000,0|29000,0| |29000,0|116000,0| |116000,0|
| |проаналізованих | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |серій | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 3 |Кількість | од. |Звітність | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 120,0 | | 120,0 |
| |семінарів, | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |конференцій, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчань з питань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 4 |Кількість | од. |Звітність | 180,0 | | 180,0 | 270,0 | | 270,0 | 180,0 | | 180,0 | 270,0 | | 270,0 | 900,0 | | 900,0 |
| |матеріалів, | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |поданих до | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ліцензійної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комісії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 5 |Кількість | од. |Звітність | | | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 30,0 | | 30,0 |
| |придбаного | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технічного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оснащення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інспекцій з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Звітність | 15,5 | | | 15,5 | | | 15,5 | | | 15,5 | | | 62,0 | | |
| |суб'єктів, | |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |перевірених | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одним інспектором| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 2 |Середня вартість | тис. | - | | | | 39,2 | | | 39,2 | | | 39,2 | | | 39,2 | | |
| |1 од. обладнання | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------+------+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Відсоток |відс. |Звітність | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |вилучених з ринку| |тер/інспекцій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |виявлених | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фальсифікованих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |незареєстрованих,| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |неякісних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарських | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
(у редакції спільного
наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
30.12.2008 N 823/1584)
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності
установ та окремі заходи у системі
охорони здоров'я
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 17319,5 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 17299,5 тис. гривень та із
спеціального фонду - 20,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 )
Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує
виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з
державного бюджету "
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
N 23-р "Про виготовлення бланків листка тимчасової
непрацездатності"
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.01.98 N 8
"Про положення Центральної бази спеціального медичного постачання"
6. Мета бюджетної програми:
Поліпшення рівня проведення обліку, здійснення
судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних
цінностей та закупівля листків непрацездатності.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Завдання |
|пор.| |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1 |Здійснення збору та обробки медичної статистичної |
| |інформації |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2 |Організація надання інформаційних та поліграфічних послуг |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів |
| |непрацездатності |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 4 |Здійснення інших окремих заходів в організації та |
| |регулюванні установ системи охорони здоров'я |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| |бюджетних коштів|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |
| | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Забезпечення, | 1377,6| |1377,6| 1683,6| |1683,6| 3113,2| |3113,2| 1673,9| |1673,9| 7848,3| |7848,3|
| |організації і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |регулювання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окремі заходи у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |системі охорони | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Забезпечення | 992,3 | |992,3 | 1039,5| |1039,5| 1028,7| |1028,7| 1116,9| |1116,9| 4177,4| 20,0 |4197,4|
| |функціонування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |системи медичної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |статистики, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інформаційних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліграфічних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |послуг та інше | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 3 |Зберігання | 444,0 | |444,0 | 605,5 | |605,5 | 552,1 | |552,1 | 672,2 | |672,2 | 2273,8| |2273,8|
| |матеріальних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінностей на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |випадок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надзвичайної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуації в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державі | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 4 |Забезпечення | 400,0 | |400,0 | 520,0 | |520,0 | 1560,0| |1560,0| 520,0 | |520,0 | 3000,0| |3000,0|
| |бланками листка | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тимчасової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатності| | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладів охорони| | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2200|Створення державних запасів і резервів |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
|цільової |цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
|програми |програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |ниця | інформації |---------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | ви- | |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |
| | |міру | | ний |ціальний | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | | 17,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість | од |Ф 3-4 | 413,5 | | 413,5 | 413,5 | | 413,5 | 413,5 | | 413,5 | 413,5 | | 413,5 | 414,5 | | 413,5 |
| |штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 47 | 2800,0 | | 2800,0 | 2800,0 | | 2800,0 | 2800,0 | | 2800,0 | 2800,0 | | 2800,0 | 2800,0 | | 2800,0 |
| |опрацьованих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |статистичних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звітів Центром | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |статистики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість | од. |Звіт установ| | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 6,0 | | 6,0 |
| |довідників, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виданих Центром | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |статистики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кількість |тис. |Стат- | 2000,0 | | 2000,0 | 2600,0 | | 2600,0 | 7800,0 | | 7800,0 | 2600,0 | | 2600,0 | 15000,0| |15000,0 |
| |виготовлених | од. |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бланків листів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатності| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кількість | од. |автома- | 19940,0| |19940,0 | 20380,0| |20380,0 | 20820,0| |20820,0 | 21260,0| |21260,0 | 21260,0| |21260,0 |
| |закладів сфери | |тизована | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управління МОЗ | |база даних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України, що | |медичних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обробляється в | |фармацев- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Єдиному | |тичних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державному | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реєстрі закладів| |педагогічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |охорони здоров'я| |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |управління | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Кількість |осіб |автома- |512500,0| |512500,0|531000,0| |531000,0|540500,0| |540500,0|550000,0| |550000,0|550000,0| |550000,0|
| |фізичних осіб | |тизована | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарів та | |база даних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодших | |медичних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалістів з | |фармацев- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичною освітою| |тичних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |що обробляється | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | |педагогічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |автоматизованій | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |
| |базі даних | |сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних, | |управління | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фармацевтичних | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |працівників | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сфери управління| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Рівень охоплення|відс.|Автомати- | 83,9 | | | 85,8 | | | 87,7 | | | 90,0 | | | 90,0 | | |
| |закладів сфери | |зована база | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управління МОЗ | |даних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України, | |медичних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внесених до | |фармацев- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Єдиного | |тичних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державного | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реєстру закладів| |педагогічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |охорони здоров'я| |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |управління | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Рівень охоплення|відс.|Автомати- | 81,1 | | | 84,0 | | | 85,6 | | | 90,0 | | | 90,0 | | |
| |фізичних осіб | |зована база | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарів та | |даних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодших | |медичних, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалістів з | |фармацев- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичною освітою| |тичних та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внесених до | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автоматизованої | |педагогічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |бази даних | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних, | |сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фармацевтичних | |управління | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та науково- | |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | |
| |педагогічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |працівників | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сфери управління| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |МОЗ України | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-----+------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Відсоток |відс.|Стат- | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |забезпечення | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бланками листів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатності| | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 823/1584 від 30.12.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301410 0825 Функціонування Національної
наукової медичної бібліотеки
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4401,5 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 4241,5 тис. гривень та із спеціального
фонду - 160,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 N 2117
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( 32/95-ВР )
Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки" ( 537-16 )
Указ Президента України "Про надання Державній науковій
медичній бібліотеці статусу національної" ( 286/2006 )
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку
бібліотек України" ( 490/2000 )
Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо
збагачення та розвитку культури і духовності українського
суспільства" ( 1647/2005 )
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Оперативне і максимально повне бібліотечне, інформаційне |
| |і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі |
| |медичної науки і охорони здоров'я. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Сприяння піднесенню наукового потенціалу медичних |
| |працівників України та створення |
| |документально-інформаційних ресурсів на різних носіях |
| |інформації. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Забезпечення|901,8| |901,8|890,1| |890,1|1018,8| |1018,8|1430,8| |1430,8|4241,5| 160,0 |4401,5|
| |статутної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |наукової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура| 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| |установ | |закладів МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Форма 3-1 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 | 177,5 | | 177,5 |
| |штатних посад | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Бібліотечний | тис. |Статзвіт про|1487,5 | |1487,5 |1487,6 | |1487,6 |1487,6 | |1487,6 |1487,7 | |1487,7 |1487,7 | |1487,7 |
| |фонд | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | 46,8 | | 46,8 | 70,6 | | 70,6 | 182,6 | | 182,6 | 300,0 | | 300,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | осіб |Статзвіт про|19000,0| |19000,0|17000,0| |17000,0|16000,0| |16000,0|19000,0| |19000,0|71000,0| |71000,0|
| |читачів | |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Статзвіт про| 400,0 | | 400,0 | 360,0 | | 360,0 | 340,0 | | 340,0 | 400,1 | | 400,1 |1500,1 | |1500,1 |
| |книговидач | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | тис. |Статзвіт про| | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | 0,1 | 0,1 | | 0,2 | 0,2 |
| |придбаних | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |книжкових | |бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видань | |Ф6-НК | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Середні | грн. |Облік | 47,5 | | | 52,4 | | | 63,7 | | | 75,3 | | | 59,7 | | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного читача | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | грн. |Облік | | | | | 75,0 | | | | | | 75,0 | | | 75,0 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |примірника | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |книжкових | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |видань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Відсоток |відс. |Акти | | | | 15,0 | | | 40,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |виконання | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плану робіт з | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301420 0826 Збереження та популяризація
історії медицини
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4023,6 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 3879,9 тис. гривень та із спеціального
фонду - 143,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 N 2117
Закон України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР )
Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення, збереження, популяризація історії медицини і
використання надбань матеріальної і духовної культури та залучення
до них громадян України
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Збереження музейних фондів та створення спеціальних |
| |експозицій. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення вчених, лікарів-практиків та студентів |
| |необхідними документами та матеріалами. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Проведення екскурсійної роботи та організація на базі |
| |музею наукових форумів та симпозіумів. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------|
| | бюджетних |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | коштів |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Збереження та |777,8| |777,8|858,1| |858,1|974,4| |974,4|1269,6| |1269,6|3879,9| 143,7 |4023,6|
| |поповнення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музейних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фондів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицини та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музею-садиби | | | | | | | | | | | | | | | |
| |М.І. Пирогова,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |популяризація | | | | | | | | | | | | | | | |
| |досягнень | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицини, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екскурсійна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робота | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
| | | | |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | | | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Кількість | од. |Номенклатура| 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| |установ | |закладів МОЗ| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Кількість | од. |Звіт по |111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|111,0| 5,0 |116,0|
| |штатних | |штатах і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | |контингентах| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ф 3-1, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ф 3-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 3 |Кількість | тис. |Звіт про |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |34,5 | |34,5 |
| |предметів | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |музейного | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 4 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |119,5| |119,5|140,5| |140.5|240,0| |240,0|500,0| |500,0|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реставрації | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Середьорічна | тис. |Звіт про |16,5 | 4,0 |20,5 |37,7 | 6,6 |44,3 |33,7 | 6,7 |40,4 |14,7 | 4,6 |19,3 |102,6| 21,9 |124,5|
| |кількість | чол. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувачів | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Середньорічна | тис. |Звіт про | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 6,8 | 1,6 | 8,4 |
| |кількість | од. |діяльність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екскурсій | |музею | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Середні | грн. |Облік |47,1 | | |22,8 | | |28,9 | | |86,4 | | |37,8 | 6,6 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обслуговування| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувача | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 2 |Середні | грн. |Облік |598,3| | |408,6| | |487,2| | |906,9| | |570,6| 89,8 | |
| |витрати на | |установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одну екскурсію| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----|
| 1 |Відсоток | відс. |Акти | | | |24,0 | | |52,0 | | |100,0| | |100,0| | |
| |виконання | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плану з | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реставрації | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301520 0763 Фінансова підтримка служб Товариства
Червоного Хреста України та внесок
до Міжнародної федерації Товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 39225,6 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 39225,6 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України"
( 548/92 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1545
"Про встановлення ліміту відшкодування витрат
служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що
надаються підприємствами зв'язку, та порядку відшкодування цих
витрат"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 N 1371
"Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
6. Мета бюджетної програми:
Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста
України.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання медичної та соціально-побутової |
| |допомоги самотнім громадянам похилого віку і інвалідам |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Здійснення заходів щодо з'ясування долі членів |
| |роз'єднаних родин |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної |
| |Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного |
| |Півмісяця |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Утримання |9006,6| |9006,6|9570,0| |9570,0|9570,0| |9570,0|11014,0| |11014,0|39160,6| |39160,6|
| |патронажної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |служби та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |служби | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Товариства | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Хреста | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Сплата | 65,0 | | 65,0 | | | | | | | | | | 65,0 | | 65,0 |
| |членського | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внеску до | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Міжнародної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товариств | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Хреста і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Червоного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Півмісяця | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1310|Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1350|Поточні трансферти за кордон |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 | 3211,0 | | 3211,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Річні звіти| 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 525,0 | | 525,0 | 2100,0 | | 2100,0 |
| |послуг, | од. |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |наданих | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |патронажною| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центрах та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кімнатах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кількість | тис. |Річні звіти| 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 1400,0 | | 1400,0 | 5600,0 | | 5600,0 |
| |відвідувань| од. |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на дому | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |патронажною| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Звіт | 7,0 | | 7,0 | 6,0 | | 6,0 | 7,0 | | 7,0 | 8,3 | | 8,3 | 28,3 | | 28,3 |
| |розглянутих| од. |організації| | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запитів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кількість | осіб |Річні звіти|121438,0| |121438,0|121438,0| |121438,0|121438,0| |121438,0|121439,0| |121439,0|485753,0| |485753,0|
| |осіб, яким | |підвідомчих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |надаються | |організацій| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медико- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціальні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Відсоток |відс. |Звіт | 15,0 | | | 16,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 65,0 | | |
| |завершених | |організації| | | | | | | | | | | | | | | |
| |службою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розшуку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |справ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Діденко