1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2009 рік
Вінницька обласна державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від  7  лютого  2009 року № 29
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"           "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
772
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7721000
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
3.
7721010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
Обсяг бюджетного призначення -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 108 858,1
 104 120,0
 4 738,1
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
Мета бюджетної програми:
6.
Здійснення виконавчої влади на території Вінницької області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами
7.
Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ пор.
Завдання
 1
Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм державою повноважень у регіоні
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень

Напрями використання 
бюджетних коштів
№
пор.
I квартал

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

II квартал
III квартал
IV квартал
За рік
Здійснення витрат, пов"язаних з 
поточним утриманням  місцевих 
державних адміністрацій
 1
 20323,1
 1029,4
 21352,5
 49108,4
 79334,1
 47049,0
 2059,4
 76244,7
 3089,4
 104120,0
 4119,4
 108239,4
 104120,0
 4119,4
 108239,4
Забезпечення місцевих державних 
адміністрацій регіону 
обладнанням та предметами 
довгострокового користування
 2
 618,7
 618,7
 618,7
 618,7
Коди економічної класифікації видатків:
9.
Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету
КЕКВ
1110
Оплата праці працівників бюджетних установ
1120
Нарахування на заробітну плату
1130
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1140
Видатки на відрядження
1160
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1172
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1340
Поточні трансферти населенню
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130
Капітальний ремонт
2140
Реконструкція та реставрація
Коди класифікації кредитування: 
10.
Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету
ККК
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
11.
Код 
державної 
цільової
програми
Назва державної цільової 
програми
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

12.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
№
пор.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затрат
1
 1
Кількість 
штатних одиниць
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
од.
 3644,0
 37,0
 3681,0
 3644,0
 37,0
 3681,0
 3644,0
 37,0
 3681,0
 3644,0
 37,0
 3681,0
 3644,0
 37,0
 3681,0
 2
Кількість 
підвідомчих 
установ
Звіт
шт.
 357,0
 1,0
 358,0
 357,0
 1,0
 358,0
 357,0
 1,0
 358,0
 357,0
 1,0
 358,0
 357,0
 1,0
 358,0
продукту
2
 1
Кількість 
отриманих 
листів, доручень
Журнали реєстрації
шт.
 20566,0
 200,0
 20766,0
 41394,0
 400,0
 41794,0
 62124,0
 600,0
 62724,0
 84148,0
 800,0
 84948,0
 84148,0
 800,0
 84948,0
 2
Кількість 
підготовлених та 
прийнятих 
документів
Журнали реєстрації
шт.
 11594,0
 11594,0
 22339,0
 22339,0
 32817,0
 32817,0
 43897,0
 43897,0
 43897,0
 43897,0
 3
Кількість 
перевірок
Плани перевірок
шт.
 120,0
 1,0
 121,0
 257,0
 2,0
 259,0
 397,0
 4,0
 401,0
 515,0
 6,0
 521,0
 515,0
 6,0
 521,0
 4
Кількість 
проведених 
семінарів, 
конференцій
Журнали реєстрації
шт.
 588,0
 588,0
 1172,0
 1172,0
 1755,0
 1755,0
 2336,0
 2336,0
 2336,0
 2336,0
 5
Кількість 
виконаних 
листів, доручень
Журнали реєстрації
шт.
 20566,0
 200,0
 20766,0
 41394,0
 400,0
 41794,0
 62124,0
 600,0
 62724,0
 84148,0
 800,0
 84948,0
 84148,0
 800,0
 84948,0
 6
Кількість 
придбаного 
обладнання та 
предметів 
довгострокового 
користування
Кошторис
од.
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
ефективності
3
 1
Кількість 
наданих послуг 
(виконаних 
листів, доручень 
тощо) на 1 
працівника
Звіт
шт.
 5,6
 5,4
 11,3
 10,8
 17,0
 16,2
 23,1
 21,6
 23,1
 21,6
 2
Кількість 
підготовлених та 
прийнятих 
нормативних 
документів на 1 
працівника
Звіт
шт.
 3,2
 6,1
 9,0
 12,0
 12,0

 3
Витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці
Звіт
тис.грн.
 5,6
 17,8
 12,9
 35,6
 20,9
 53,4
 28,6
 72,1
 28,6
 72,1
 4
Витрати на 
утримання однієї 
установи
Звіт
тис.грн
 56,9
 658,7
 131,8
 1317,4
 213,6
 1976,1
 291,6
 2668,5
 291,6
 2668,5
 5
Середні витрати 
на придбання 1 
одиниці 
обладнання та 
предметів 
довгострокового 
користування
Звіт
тис.грн.
 30,0
 30,0
13.
Розподіл видатків у розрізі територій

1
:

Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
1
Перший заступник голови
облдержадміністрації

Валерій Коровій
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/
директор Департаменту 
Міністерства фінансів України
 (прізвище та ініціали)
(підпис)